Proceso de compra


20802-0053-CDI25

EX-2025-01268071- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

ADQUISICION DE INSUMOS PARA DEPÓSITO GENERAL

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0053-CDI25

ADQUISICION DE INSUMOS PARA DEPÓSITO GENERAL

PEDIDOS

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-69-SCO25 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiHILOS, SOGAS, PIOLAS Y OTROS, MATERIAL DE PLOMERIA Y GAS, ELEMENTOS PARA FERRETERIA ELECTRICA, INSUMOS PARA EL HOGAR, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS, LIBROS, PERIODICOS Y OTROS, ARTICULOS PARA TOCADORNormal19/02/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0400010035.8 PIOLIN ALGODON Nº 27 - 1 KG Presentación: ROLLO 48,00 UNIDAD/S
20.0.0750010198.4 PAPEL ALUMINIO X 40 CM DE ANCHO Presentación: ROLLO 24,00 UNIDAD/S
30.0.0400010007.1 PIOLIN PLASTICO Presentación: X ROLLO 12,00 UNIDAD/S
40.0.0450010256.3 PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
50.0.0750150281.1 BANDEJA PORTAPAPELES Presentación: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
60.0.0590010165.17 PILA MEDIANA TIPO C ALCALINA Presentacion: UNIDAD 120,00 UNIDAD/S
70.0.0750060051.3 BROCHES CLIPS N° 3 Presentación: CAJA X 100 Solicitado: CAJA 60,00 UNIDAD/S
80.0.0750150315.6 ALFILER Nº3 Presentación: CAJA 50 GR. Solicitado: CAJA 60,00 UNIDAD/S
90.0.0740020618.115 CART. ALT. DE TINTA P/IMPRESORA HP 662 XL NEGRO Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
100.0.0740020618.114 CART. ALT. DE TINTA P/IMPRESORA HP 662 XL TRICOLOR Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
110.0.0750080040.9 CUADERNO TAPA DURA CHICO CUADRO 84 HOJAS Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
120.0.0740020606.99 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 26A (CF226A) Presentacion: UNIDAD 14,00 UNIDAD/S
130.0.0590010165.15 PILA DE LITIO CR2032 Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
140.0.0850010081.18 PAPEL HIGIENICO ROLLO X 600 METROS Presentación: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
150.0.0760030085.5 TALONARIO DE NUMEROS DEL 1 AL 1000 Presentación: X ROLLO Solicitado: ROLLO 75,00 UNIDAD/S


Cronograma

14/03/2025 11:20 Hrs.

14/03/2025 11:20 Hrs.

15/03/2025 10:00 Hrs.

19/03/2025 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
No se ingresaron requisitos económicos.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Se solicita indicar marca y imagen del insumo solicitado Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 2 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

3 Meses

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
ADJUDICACION53.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 12
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2025-02543833-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 08/04/2025

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

19/3/2025

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0350-OC25 Keila Denise Gimenez Benavides27395334781 Original Perfeccionado08/4/2025135.000,00Peso Argentino
20802-0349-OC25 Grafipel srl33683198639 Original Perfeccionado08/4/2025194.800,00Peso Argentino
20802-0348-OC25 OESTELEC ARGENTINA SA30672128427 Original Perfeccionado08/4/2025475.768,80Peso Argentino
20802-0347-OC25 JOSE RICARDO FERNANDEZ20129313308 Original Perfeccionado08/4/2025894.769,20Peso Argentino
20802-0346-OC25 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado08/4/20252.873.077,20Peso Argentino
20802-0345-OC25 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado08/4/2025689.784,00Peso Argentino