Proceso de compra


20802-0482-CDI23

EX-2023-09559066- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE TONER

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0482-CDI23

COMPRA DE TONER

COMPRA DE TONER

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-587-SCO23 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiEQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIONNormal14/12/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0740020618.114 CART. ALT. DE TINTA P/IMPRESORA HP 662 XL TRICOLOR Presentación: UNIDAD 3,00 UNIDAD/S
20.0.0740020618.115 CART. ALT. DE TINTA P/IMPRESORA HP 662 XL NEGRO Presentación: UNIDAD 3,00 UNIDAD/S
30.0.0740020606.141 CART. ALT. DE TONER HP CF230A Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
40.0.0740020606.99 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 26A (CF226A) Presentacion: UNIDAD 18,00 UNIDAD/S
50.0.0740020606.39 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP CE285A, 85A, PARA P1102, P1102w, 1132, 1212 Presentacion: UNIDAD 18,00 UNIDAD/S
60.0.0740020609.14 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG M2820 DW MLT D115L IMPRESORA XPRESS Presentación: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
70.0.0740020608.17 CART. ALT. DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER LASER, COD.TN 1060, HL 1110/1112, COMPARTIBLE CON MFC1815 DCP 1512 Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
80.0.0740030007.70 TONER PARA FOTOCOPIADORAS RICOH modelo SP311 Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
90.0.0740020606.3 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP Q2612A (12A) Presentacion: UNIDAD 7,00 UNIDAD/S
100.0.0740020609.12 CARTUCHO ALTERNATIVO DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG D111S, COMPATIBLE CON IMPRESORAS M 2020, M2020w, M 2022, 2022W, M 2070, 2070W Presentacion: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
110.0.0740020681.2 TONER ALT OKI 52123602 P/ SERIES B710 B720 B730 Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
120.0.0740020609.5 CARTUCHO TONER ALTERNATIVO SAMSUNG D101 Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S


Cronograma

22/12/2023 09:05 Hrs.

22/12/2023 09:05 Hrs.

23/12/2023 09:00 Hrs.

28/12/2023 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 LUGAR DE PAGO El pago se realizará a través de la oficina de tesorería del hospital Humberto J. Notti. (tesorerianotti@gmail.com) FORMA DE COTIZAR a) Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda de curso legal, con dos decimales únicamente, caso contrario se procederá a eliminar directamente el tercer dígito correspondiente, no aceptándose reclamo alguno por parte de los proveedores. b) Las cotizaciones deberán ajustarse a las UNIDADES SOLICITADAS y deberá indicarse el PRECIO UNITARIO POR UNIDAD SOLICITADA. Sólo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción. PLAZO DE PAGO: Se establece como forma de pago las condiciones del art. 29 del Pliego de Condiciones Generales y el art. 153 del Dto. 1000/15 (DENTRO DE LOS 30 DíAS CORRIDOS DE PRESENTACION DE FACTURA O RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES O SERVICIOS.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 -Indicar marca y modelo de los insumos cotizados. -Cumplir con las especificaciones técnicas de la solicitud de contratación. -Ajuntar imagenes y/o muestras físicas en caso de que sean requeridas por el servicio solicitante. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: los proponentes deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta. La garantía podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: a) Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería General de la Provincia, b) Pagaré a la vista, a la orden del Órgano Licitante, suscripto por los responsables o porquienes actúen con poderes suficientes. Las firmas deberán ser certificadas ante Escribano Público, por la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quien se le haya delegado dicha función, la que certificará la identidad del firmante. Dicho Órgano deberá consultar los archivos del Registro Único de Proveedores, a fin de determinar si el oferente se encuentra inscripto o no como proveedor del Estado. c) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Organismo Contratante, con la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su guarda y conservación. La misma deberá solicitarse en todos aquellos casos en que el presupuesto oficial de la contratación supere el cuarenta por ciento (40%) monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación Directa. En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía de adjudicación. Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podránreclamar su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar desde la fecha de la notificación del Acto administrativo de Adjudicación. La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y para el caso contemplado en el inciso a). del presente artículo, será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía;y para el caso del inciso b), éste se destruirá al término de dicho plazo. En ambos casos el Organismo Contratante emitirá Acto Administrativo fundado. Esta garantía deberá adjuntarse al momento de efectuarse la oferta electrónica a través del Sistema COMPRAR, anexando el instrumento que documenta su constitución, el cual se escaneará a este fin (archivo .pdf; .jpg, o similares). Las condiciones particulares de la contratación, en caso de que el Organismo Contratante lo considere necesario, indicarán la forma y plazo para la presentación del instrumento (soporte papel) de la garantía constituida. En su defecto, la Comisión de Evaluación podrá exigir dicha presentación en cualquier instancia, con posterioridad a la recepción electrónica de las ofertas. La falta de presentación de la Garantía de Oferta en las formas antes indicadas, provocará el rechazo de la oferta. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-09780884-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 22/12/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 7
Ofertas confirmadas: 7

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-00176611-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 10/01/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

28/12/2023

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0041-OC24 PRS SAS30716999102 Original Perfeccionado11/1/2024465.749,00Peso Argentino
20802-0040-OC24 VICENTE ABEL GIMENEZ20220093299 Original Perfeccionado11/1/2024230.500,00Peso Argentino
20802-0039-OC24 YOLANDA ESTELA VANNETTI23065564424 Original Perfeccionado11/1/20241.111.870,00Peso Argentino