Proceso de compra


11613-0059-CDI20

EX-2020-05375371- -GDEMZA-DGSERP#MSEG

ADQUISICION DE PINTURAS Y AFINES PARA SALA DE INTERNACION

1-16-13 - Dirección Gral Servicio Penitenciario


Información básica del proceso

11613-0059-CDI20

ADQUISICION DE PINTURAS Y AFINES PARA SALA DE INTERNACION

Compras

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

LA COTIZACION SERÁ UNICAMENTE POR SISTEMA COMPR.AR DE MANERA VIRTUAL, NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS EN FORMATO PAPEL.

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11613-304-SCO20 Autorizada en Proceso1-16-13 - Dirección Gral Servicio PenitenciarioELEMENTOS DE MEDICION, PINTURASNormal11/11/2020

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0800040009.2 ROLLO CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM Presentación: X 50 METROS 8,00 UNIDAD/S
20.0.0800010023.10 ENTONADOR COLOR MARRON Presentación: POMO 120 CC Solicitado: POMO 38,00 UNIDAD/S
30.0.0800010023.12 ENTONADOR COLOR NEGRO Presentación: POMO 120 CC Solicitado: POMO 13,00 UNIDAD/S
40.0.0800010028.2 ESMALTE SINTETICO Presentacion: X 20 LTS Solicitado: LATA 13,00 UNIDAD/S
50.0.0800010028.29 ESMALTE SINTETICO NEGRO Presentación: LATA X 4 LTS Solicitado: LATA 1,00 UNIDAD/S
60.0.0800010251.14 THINNER Presentación: ENV.X 5 LTS. Solicitado: ENVASE 3,00 UNIDAD/S
70.0.0800020041.25 RODILLO DE LANA 30 CM PELO CORTO Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
80.0.0800020041.31 RODILLO PARA PINTURA LANA PELO LARGO DE 25 CM DE ANCHO Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
90.0.0800020061.10 PINCEL PARA PINTURA N° 10 Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
100.0.0800040001.6 BANDEJA PINTOR GRANDE Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
110.0.0800030130.2 MASILLA PARA DURLOCK Presentacion: BALDE X 32 KG Solicitado: BALDE 5,00 UNIDAD/S
120.0.0660020062.13 CINTA METRICA METALICA 5 METROS Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S


Cronograma

12/11/2020 14:30 Hrs.

12/11/2020 14:30 Hrs.

13/11/2020 08:00 Hrs.

17/11/2020 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO. Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2020-05403344-GDEMZA-DGSERP#MSEG 12/11/2020

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 4
Ofertas confirmadas: 4

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2020-05421201-GDEMZA-DGSERP#MSEG 12/11/2020
Autorización pliego IF-2020-05421201-GDEMZA-DGSERP#MSEG 12/11/2020
Adjudicación y OC IF-2020-05623826-GDEMZA-DGSERP#MSEG 24/11/2020

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

17/11/2020

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11613-0198-OC20 CROMATIKA S.A.30708551054 Original Perfeccionado24/11/2020159.100,00Peso Argentino