Proceso de compra


20803-0038-CDI24

EX-2024-00908047- -GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD

CONTRATACION DIRECTA Nº 41 MONODROGAS

2-08-03 - Hospital Teodoro Schestakow


Información básica del proceso

20803-0038-CDI24

CONTRATACION DIRECTA Nº 41 MONODROGAS

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Comandante Torres 150.San Rafael

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20803-39-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-03 - Hospital Teodoro SchestakowMONODROGASNormal14/02/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0031212008.6 VENLAFAXINA 150 MG RETARD Presentación: COMP.RETARD Solicitado: UNIDAD 280,00 UNIDAD/S
20.0.0031212019.2 ESCITALOPRAM Presentación: 10 MG Solicitado: COMPRIMIDO 7.000,00 UNIDAD/S
30.0.0031213002.2 CARBONATO DE LITIO 450 MG Presentacion: COMPRIMIDO Solicitado: UNIDAD 800,00 UNIDAD/S
40.0.0031213007.6 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML Presentación: AMP. X 1ML Solicitado: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
50.0.0031213019.5 ARIPIPRAZOL 1 MG/ML Presentación: SOLUCION Solicitado: ENVASE 10,00 UNIDAD/S
60.0.0031213020.1 QUETIAPINA 25 MG Presentación: COMPRIMIDO Solicitado: UNIDAD 1.200,00 UNIDAD/S
70.0.0031213020.3 QUETIAPINA 200 MG Presentación: COMPRIMIDO Solicitado: UNIDAD 4.000,00 UNIDAD/S
80.0.0031214004.1 ATOMOXETINA 10 MG Presentación: CAPSULAS Solicitado: COMP 140,00 UNIDAD/S
90.0.0031214004.3 ATOMOXETINA 18 MG Presentación: CAPSULAS Solicitado: UNIDAD 140,00 UNIDAD/S
100.0.0031214004.4 ATOMOXETINA 40 MG Presentación: CAPSULAS Solicitado: UNIDAD 560,00 UNIDAD/S
110.0.0031214004.5 ATOMOXETINA 60 MG Presentación: CAPSULAS Solicitado: UNIDAD 56,00 UNIDAD/S
120.0.0031220003.10 DEXTROSA Presentación: al 25% x2O ML Solicitado: AMPOLLA 100,00 UNIDAD/S
130.0.0031220006.1 MANITOL Presentación: 15% X 500 ML Solicitado: ENV.SEMIRRIG 30,00 UNIDAD/S
140.0.0031220007.1 SODIO ISOTONICO CLORURO Presentacion: X 5 ML Solicitado: AMPOLLA 8.000,00 UNIDAD/S
150.0.0031220007.22 SODIO CLORURO INHALATORIO AL 7% Presentación: AMPOLLA 4ML Solicitado: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S


Cronograma

15/02/2024 12:00 Hrs.

15/02/2024 12:00 Hrs.

16/02/2024 11:00 Hrs.

20/02/2024 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 VENCIMIENTO IGUAL O MAYOR A 12 MESES
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-03764568-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 15/02/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 13
Ofertas confirmadas: 12

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2023-03764571-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 15/02/2024
Adjudicación y OC IF-2024-01217489-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 22/02/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

20/2/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20803-0156-OC24 NUEVA ERA ROSARIO SRL30712538089 Original Perfeccionado22/2/2024450.000,00Peso Argentino
20803-0155-OC24 Insumos Medicinales Kimed SA30707855815 Original Perfeccionado22/2/2024102.780,00Peso Argentino
20803-0154-OC24 NORGREEN S.A.30679618292 Original Perfeccionado22/2/202461.500,00Peso Argentino
20803-0153-OC24 DISTRIFAR SA30708199938 Original Perfeccionado22/2/20244.000.272,12Peso Argentino
20803-0152-OC24 ROCRAL S.A.30714045403 Original Perfeccionado22/2/2024641.603,36Peso Argentino
20803-0151-OC24 DROGUERIA BD SRL30714209651 Original Perfeccionado22/2/202449.000,00Peso Argentino
20803-0150-OC24 Jorge Eduardo Piazza20061465910 Original Perfeccionado22/2/2024966.669,00Peso Argentino
20803-0149-OC24 MACROPHARMA S.A30708650885 Original Perfeccionado22/2/2024355.991,10Peso Argentino
20803-0148-OC24 MEDICATION DELIVERY SA30712094814 Original Perfeccionado22/2/2024137.911,20Peso Argentino