Proceso de compra


10201-0004-LPU23

EX-2022-07743432- -GDEMZA-DCYF#SCJ#PJUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA - Adquisición de insumos de impresión alternativos

1-02-01 - Suprema Corte


Información básica del proceso

10201-0004-LPU23

LICITACIÓN PÚBLICA - Adquisición de insumos de impresión alternativos

Adquisición de insumos de impresión alternativos

Licitacion Pública

Única

Sin modalidad

Nacional

Dolar Estadounidense

Ley Nº 8706 Art. 140

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Departamento de Compras y Contrataciones - Av Colón 266 - 2do Piso Dpto C - Ciudad de Mendoza

30 Días hábiles Acto de apertura

No


No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
10201-5-SCO23 Autorizada en Proceso1-02-01 - Suprema CorteEQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIONNormal05/01/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0740020611.8 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA LEXMARK T-640 Presentación: UNIDAD 37,00 UNIDAD/S
20.0.0740020611.11 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA LEXMARK T-652 Presentación: UNIDAD 150,00 UNIDAD/S
30.0.0740020611.31 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA LEXMARK MS810/812 Presentación: UNIDAD 78,00 UNIDAD/S
40.0.0740020611.32 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA LEXMARK MS415 Presentación: UNIDAD 26,00 UNIDAD/S
50.0.0740020611.23 CART. ALTERNATIVO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX 410-MX 510/511 Presentación: UNIDAD 31,00 UNIDAD/S
60.0.0740020607.45 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 4600 Presentación: UNIDAD 71,00 UNIDAD/S
70.0.0740020607.41 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX 7500 NEGRO Presentacion: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
80.0.0740020607.40 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX 7500 YELLOW Presentacion: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
90.0.0740020607.42 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX 7500 CYAN Presentacion: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
100.0.0740020607.39 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 7500 MAGENTA Presentacion: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
110.0.0740020607.51 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX Presentación: unidad 1,00 UNIDAD/S
120.0.0740020607.51 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX Presentación: unidad 1,00 UNIDAD/S
130.0.0740020607.51 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX Presentación: unidad 1,00 UNIDAD/S
140.0.0740020607.51 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX Presentación: unidad 1,00 UNIDAD/S
150.0.0740020607.46 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 3615 Presentación: UNIDAD 11,00 UNIDAD/S
160.0.0740020607.33 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA XEROX 3550 106R01531 Presentación: UNIDAD 8,00 UNIDAD/S
170.0.0740020608.32 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA BROTHER DCP-L2540 DW TN2370-HL2320/2360-DCP2540/2720 Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
180.0.0740020608.38 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA BROTHER HL-L5100DN (cod. TN-3479) Presentacion: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
190.0.0740020606.46 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP LJ P4015 / P4515 CC364A Presentación: UNIDAD 16,00 UNIDAD/S
200.0.0740020609.43 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG Presentación: UNIDAD 3,00 UNIDAD/S
210.0.0740020611.30 CART. ALTERNATIVO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX 517 Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
220.0.0740020607.27 CART. ALT. P/IMPRESORA XEROX PHASER 3320 Presentacion: UNIDAD 75,00 UNIDAD/S
230.0.0740020607.44 CART. ALT. P/IMPRESORA XEROX PHASER 3330 Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S


Cronograma

31/01/2023 16:10 Hrs.

31/01/2023 16:10 Hrs.

07/02/2023 10:00 Hrs.

10/02/2023 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según pliegos
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Artículo 2: Los cartuchos a ofertar deberán ser nuevos, sin uso, entendiéndose por tal, que el organismo será el primer usuario en la vida de los productos. Se rechazarán expresamente reciclados o remanufacturados, en cualquiera de sus formas. Se podrán evaluar las ofertas de cartuchos originales en caso de que su costo resultara conveniente
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Adjuntar la Declaración Jurada prevista en el Anexo I del presente pliego, la cual deberá ser firmada por el oferente o por quien reúna facultades suficientes de representación. Escanear y subir la DDJJ como archivo adjunto a su oferta (archivo extensión .pdf). Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2022-04351284-GDEMZA-DCYF#SCJ#PJUDICIAL 31/01/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

60 Días corridos

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
ANEXO II_GRILLA DE EVALUACIÓN_PLIEG-2022-01421679-GDEMZA-DCYFPJUDICIAL (14).pdf Administrativo ANEXO II - GRILLA DE EVALUACIÓN
PLIEGO TÉCNICO_PLIEG-2023-00176775-GDEMZA-DIPJUDICIAL.pdf Técnico PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PTO OFICIAL_NO-2023-00182112-GDEMZA-DIPJUDICIAL.pdf Económico PRESUPUESTO OFICIAL

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 7
Ofertas confirmadas: 7

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado RS-2023-00740617-GDEMZA-DCYF#SCJ#PJUDICIAL 31/01/2023
Autorización pliego RS-2023-00740617-GDEMZA-DCYF#SCJ#PJUDICIAL 31/01/2023
Adjudicación y OC RS-2023-02287767-GDEMZA-ADM#SCJ#PJUDICIAL 05/04/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

10/2/2023

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

20/3/2023

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
10201-0028-OC23 QUATRO S.A.30709120715 Original Perfeccionado10/4/20232.062,94Dolar Estadounidense
10201-0027-OC23 DANIEL GUSTAVO RODRIGUEZ20225597945 Original Perfeccionado10/4/20236.496,90Dolar Estadounidense
10201-0026-OC23 VAGRAM SAS33717100439 Original Perfeccionado10/4/202311.453,00Dolar Estadounidense
10201-0025-OC23 YOLANDA ESTELA VANNETTI23065564424 Original Perfeccionado10/4/202343.297,34Dolar Estadounidense