Proceso de compra


21426-0004-LPU24

EX-2024-00736403- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD

COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y TOCADOR PARA DRPJ

2-14-26 - Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil


Información básica del proceso

21426-0004-LPU24

COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y TOCADOR PARA DRPJ

EX-2024-00736403- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD

Licitacion Pública

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 140

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

PAGINA WEB: www.comprar.mendoza.gov.ar

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere muestrasLugar y periodo de entrega de muestras
Dirección:Montes de Oca y Río Juramento.Godoy Cruz

Requiere anexo (al menos uno por cada renglón)
Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
21426-9-SCO24 Autorizada en Proceso2-14-26 - Dir. de Responsabilidad Penal JuvenilEQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, CONTENEDORES, ARTICULOS PARA TOCADOR, FORRAJES, ALIMENTOS, SEMILLAS Y FUNGICIDNormal05/07/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790020101.1 PAÑO ABSORBENTE Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
20.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 100,00 UNIDAD/S
30.0.0790030115.4 CLORO MATERIA ACTIVA AL 80% Presentación: X LT Solicitado: LITRO 2.000,00 UNIDAD/S
40.0.0870080041.2 INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS Presentación: ENV.X 360 CC Solicitado: ENVASE 100,00 UNIDAD/S
50.0.0850010081.3 PAPEL HIGIENICO Presentacion: UNIDAD 250,00 UNIDAD/S
60.0.0790030011.4 DESODORANTE AMBIENTE LIQUIDO C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: BIDON X 5 LTS Solicitado: BIDON 200,00 UNIDAD/S
70.0.0850010081.9 PAPEL HIGIENICO ROLLO X 300 MTS. Presentación: ROLLO 250,00 UNIDAD/S
80.0.0850010057.2 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE A BOLILLA Presentación: ENV. X 50 ML Solicitado: ENVASE 150,00 UNIDAD/S
90.0.0790030028.7 DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 18% MATERIA ACTIVA C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: BIDON X 5 LTS Solicitado: BIDON 100,00 UNIDAD/S
100.0.0850010027.3 SHAMPOO Presentación: ENV. X 930 CC Solicitado: ENVASE 300,00 UNIDAD/S
110.0.0790030041.16 JABON EN POLVO Presentación: PRES. VARIAS 200,00 UNIDAD/S
120.0.0790030012.4 DESODORANTE AMBIENTE EN AEROSOL Presentación: ENV.360 CC. Solicitado: ENVASE 150,00 UNIDAD/S
130.0.0850010024.1 MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE HOJA Presentación: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
140.0.0810010053.7 BOLSA RESIDUOS 45 X 60 CMS. Presentación: UNIDAD 1.000,00 UNIDAD/S
150.0.0850010015.4 DENTIFRICO Presentación: POMO X 90 GR Solicitado: POMO 300,00 UNIDAD/S
160.0.0790020040.8 SERVILLETAS DE PAPEL Presentación: PAQ.3 ROLLOS Solicitado: PAQUETE 200,00 UNIDAD/S
170.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S
180.0.0790030039.1 JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S
190.0.0850010018.7 JABON DE TOCADOR 150 GRS. Presentación: X UNIDAD Solicitado: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
200.0.0790020014.1 ESTROPAJO DE ACERO DOBLE Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
210.0.0790020084.4 ESCOBA DE PURA GUINEA 5 HILOS Presentación: UNIDAD 36,00 UNIDAD/S
220.0.0790020035.3 REJILLA DE ALGODON GRANDE REFORZADA Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
230.0.0790020037.11 SECADOR DE GOMA PARA PISO GRANDE, CON PLANCHUELA DE MADERA Presentación: UNIDAD 150,00 UNIDAD/S
240.0.0810010020.27 BOLSA DE ARRANQUE DE POLIETILENO DE 25 X 35 Presentación: X KG 90,00 UNIDAD/S
250.0.0810010020.52 BOLSA POLIETILENO 40 X 60 Presentación: X KG 100,00 UNIDAD/S
260.0.0810010020.44 BOLSA POLIETILENO CON ARRANQUE Y FUELLE, DE 60 X 90 CMS. Presentación: POR KILO Solicitado: KILO 100,00 UNIDAD/S
270.0.0810010020.16 BOLSA POLIETILENO DE 8 X 10 CM Presentacion: X 100 UNIDAD Solicitado: UNIDADES 50,00 UNIDAD/S
280.0.0850010054.5 TALCO Presentación: X 100 GR. Solicitado: ENVASE 90,00 UNIDAD/S


Cronograma

18/07/2024 09:30 Hrs.

18/07/2024 09:30 Hrs.

26/07/2024 10:00 Hrs.

18/07/2024 12:00 Hrs.

30/07/2024 10:00 Hrs.

30/07/2024 10:00 Hrs.

18/07/2024 12:00 Hrs.

30/07/2024 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-05175065-GDEMZA-PENALJUVENIL 18/07/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
RESOLUCIONDEAUTORIZACION.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 13
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado RS-2024-05156361-GDEMZA-PENALJUVENIL RESFC-2024-72-PENALJUVENIL 18/07/2024
Autorización pliego RS-2024-05156361-GDEMZA-PENALJUVENIL RESFC-2024-72-PENALJUVENIL 18/07/2024
Adjudicación y OC RS-2024-06275055-GDEMZA-PENALJUVENIL RESFC-2024-90-PENALJUVENIL 27/08/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

30/7/2024

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

22/8/2024

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
21426-0169-OC24 JUAN PABLO PISTONE20288069183 Original Perfeccionado28/8/2024435.122,50Peso Argentino
21426-0168-OC24 María Elvira Roldán27170843679 Original Perfeccionado28/8/20242.212.630,40Peso Argentino
21426-0167-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado28/8/20242.609.190,00Peso Argentino
21426-0166-OC24 Oscar Ruben David20081585505 Original Perfeccionado28/8/20241.381.492,24Peso Argentino
21426-0165-OC24 MARCELO GABRIEL PALUMBO20329759270 Original Perfeccionado28/8/20241.337.975,00Peso Argentino