Proceso de compra


21401-0010-CDI25

EX-2025-08268026- -GDEMZA-MESA#DGE

Solicitud compra de insumos de limpieza

2-14-01 - Dcción. Gral. de Escuelas


Información básica del proceso

21401-0010-CDI25

Solicitud compra de insumos de limpieza

Trámites Varios

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Casa de Gbno. 3°piso-Ala Este.Capital

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere anexo (al menos uno por cada renglón)
Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
21401-47-SCO25 Autorizada en Proceso2-14-01 - Dcción. Gral. de EscuelasINSUMOS BIOMEDICOS DESCARTABLES, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, CONTENEDORES, ARTICULOS PARA TOCADORNormal28/10/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790030114.10 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO Presentación: GRANEL X LT. 300,00 UNIDAD/S
20.0.0790030115.8 CLORO ACTIVO AL 100% Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 200,00 UNIDAD/S
30.0.0790030028.1 DETERGENTE INDUSTRIAL CON DESENGRASANTE Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 150,00 UNIDAD/S
40.0.0790030137.1 LIQUIDO ANTI-SARRO Presentación: LITRO 50,00 UNIDAD/S
50.0.0790030135.2 DESENGRASANTE INDUSTRIAL Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 50,00 UNIDAD/S
60.0.0790030061.2 POLVO LIMPIADOR Presentación: ENV. X 400 GR Solicitado: ENVASE 50,00 UNIDAD/S
70.0.0850010079.9 JABON LIQUIDO Presentacion: ENVASE X 1 LT Solicitado: ENVASE 100,00 UNIDAD/S
80.0.0790030139.1 SECUESTRANTE DE POLVO Presentación: LITRO 100,00 UNIDAD/S
90.0.0810010053.7 BOLSA RESIDUOS 45 X 60 CMS. Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
100.0.0810010053.13 BOLSA DE RESIDUOS 0,60 X 0,90 DE 80 MICRONES - (CONSORCIO) Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
110.0.0810010053.17 BOLSA DE RESIDUO TIPO CONSORCIO DE 90 MM X 1200 MM Presentación: UNIDAD 35,00 UNIDAD/S
120.0.0850010081.9 PAPEL HIGIENICO ROLLO X 300 MTS. Presentación: ROLLO 100,00 UNIDAD/S
130.0.0032090014.1 TOALLAS DESCARTABLES Presentación: CAJA X 2500 U Solicitado: CAJA 4,00 UNIDAD/S
140.0.0790020013.3 ESCOBILLON DE CERDA X 30 CM. Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
150.0.0790020013.13 ESCOBILLON CON MANGO Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
160.0.0790020013.13 ESCOBILLON CON MANGO Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
170.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
180.0.0790020016.1 FRANELA P/LIMPIEZA AMARILLA MEDIANA BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
190.0.0790020043.4 TRAPO DE PISO Presentación: UNIDAD 150,00 UNIDAD/S
200.0.0790020037.13 SECADOR DE GOMA PARA PISO GRANDE CON PALO DE 50 CM. Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
210.0.0790020037.4 SECADOR DE GOMA MEDIANO PARA PISO C/CABO LARGO Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
220.0.0790020059.2 GUANTE DE GOMA MEDIANO CLASICO Presentación: PAR 30,00 UNIDAD/S
230.0.0790020059.3 GUANTE DE GOMA GRANDE CLASICO Presentación: PAR 30,00 UNIDAD/S
240.0.0790020099.2 REPUESTO PARA MOPIN Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
250.0.0790030057.5 LIMPIA VIDRIOS (LIQUIDO) Presentación: ENV. 500 CC Solicitado: ENVASE 50,00 UNIDAD/S
260.0.0790030068.5 LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL Presentación: AEROSOL 360CC Solicitado: AEROSOL 100,00 UNIDAD/S
270.0.0790030123.1 LIQUIDO ESPUMA LIMPIADORA DE COMPUTADORAS Presentación: ENVASE 100,00 UNIDAD/S
280.0.0790020055.3 ESCOBILLA PARA BAÑO MANGO DE PLASTICO Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
290.0.0790040004.3 PALA PARA RESIDUOS CON MANGO LARGO Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
300.0.0790020101.5 PAÑO MICROFIBRA Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
310.0.0790020101.1 PAÑO ABSORBENTE Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
320.0.0790020036.3 REPASADOR DE ALGODON TIPO TOALLA Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
330.0.0790020077.4 ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
340.0.0790020028.7 PLUMERO Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S


Cronograma

07/11/2025 13:00 Hrs.

07/11/2025 13:00 Hrs.

08/11/2025 10:00 Hrs.

12/11/2025 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2025-08967366-GDEMZA-DFCONT#DGE 7/11/2025

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
ACTA202510038171GDEMZADFCONT%DGE(1).pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 6
Ofertas confirmadas: 4

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2024-00881412-GDEMZA-DFCONT#DGE 7/11/2025
Autorización pliego IF-2024-00881412-GDEMZA-DFCONT#DGE 7/11/2025
Adjudicación y OC IF-2024-00881412-GDEMZA-DFCONT#DGE 18/12/2025

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

12/11/2025

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
21401-0669-OC25 COMERCIANTES ARAMEOS SAS30717637433 Original Perfeccionado18/12/2025115.180,50Peso Argentino
21401-0668-OC25 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado18/12/20251.850.140,00Peso Argentino
21401-0667-OC25 MARCELO GABRIEL PALUMBO20329759270 Original Perfeccionado18/12/2025891.450,00Peso Argentino
21401-0666-OC25 BACA LOGISTICA CUYO S.A.S.30716898322 Original Perfeccionado18/12/2025993.738,00Peso Argentino