Proceso de compra


20801-0471-CDI24

EX-2024-03609748- -GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA

2-08-01 - Hospital Central


Información básica del proceso

20801-0471-CDI24

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

SISTEMA COMPRAR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20801-395-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-01 - Hospital CentralUTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS, LIBROS, PERIODICOS Y OTROSNormal22/05/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0750150347.3 ADHESIVO VINILICO 60 GR. Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
20.0.0750150347.25 ADHESIVO VINÍLICO COLORES VARIOS Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
30.0.0750150325.55 TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO Presentación: ENV. X 30 CC. 10,00 UNIDAD/S
40.0.0750150419.1 FUNDA POLIETILENO PARA CARPETA OFICIO Nº 30 Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
50.0.0760010039.9 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS A RAYAS NUMERADO EN AMBAS CARAS, OFICIO, COCIDO, TAPAS DURAS Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
60.0.0760010039.10 LIBRO DE ACTAS X 200 HOJAS A RAYAS NUMERADO EN AMBAS CARAS, OFICIO, COCIDO, TAPAS DURAS Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
70.0.0750040033.4 MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA P/CD Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
80.0.0750010188.12 PAPEL AFICHE 70 CM. X 100 CM. Presentación: X UNIDAD Solicitado: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
90.0.0750060051.3 BROCHES CLIPS N° 3 Presentación: CAJA X 100 Solicitado: CAJA 10,00 UNIDAD/S
100.0.0750060051.5 BROCHES CLIPS N° 5 METALICO Presentación: CAJA X 100 Solicitado: CAJA 10,00 UNIDAD/S
110.0.0750150333.3 BANDA ELASTICA Presentación: CAJA X 500 GR Solicitado: CAJA 10,00 UNIDAD/S
120.0.0750040035.7 BOLIGRAFO ROJO TRAZO GRUESO FIRME Y CONTINUO 1RA.CALIDAD SIN ELEMENTOS A ROSCA EN EXTREMOS Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
130.0.0750060052.8 BROCHES DORADO N° 8 - 40 MM Presentación: CAJA X 100 Solicitado: CAJA 10,00 UNIDAD/S
140.0.0750100054.18 CARTULINA COLOR 46 X 35,5 CM. Presentación: X UNIDAD Solicitado: UNIDAD 1.000,00 UNIDAD/S
150.0.0750150336.15 CINTA DE ENMASCARAR 24 MM Presentacion: ROLLO X 50 M Solicitado: ROLLO 10,00 UNIDAD/S
160.0.0750080040.2 CUADERNO TAPA DURA 84 HOJAS Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S


Cronograma

31/05/2024 10:36 Hrs.

31/05/2024 10:36 Hrs.

31/05/2024 10:36 Hrs.

04/06/2024 09:30 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
No se ingresaron requisitos económicos.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DOCUMENTACIÓN Y HABILITACIÓN DE PRODUCTOS COTIZADOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

1 Mes


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 8
Ofertas confirmadas: 6

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-03328666-GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD 06/06/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

4/6/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20801-0855-OC24 Daniel Horacio Sucesion de Fernandez20110918128 Original Perfeccionado06/6/2024369.000,00Peso Argentino
20801-0854-OC24 Luciano Cattaneo Bonilla20392413864 Original Perfeccionado06/6/202458.827,80Peso Argentino
20801-0853-OC24 SERGIO ANDRE GENTILUCCI20329552676 Original Perfeccionado06/6/2024238.500,00Peso Argentino
20801-0852-OC24 TECNICOLOR SA30711612943 Original Perfeccionado06/6/202416.800,00Peso Argentino
20801-0851-OC24 JOSE RICARDO FERNANDEZ20129313308 Original Perfeccionado06/6/202498.800,00Peso Argentino