Proceso de compra


11601-0004-CDI24

EX-2024-00161561- -GDEMZA-DLOG#MSEG

ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA.- Dep de Abastecimiento.-

1-16-01 - Ministerio de Seguridad


Información básica del proceso

11601-0004-CDI24

ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA.- Dep de Abastecimiento.-

General

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS EN FORMATO DIGITAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA SISTEMA COMPRAR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11601-13-SCO24 Autorizada en Proceso1-16-01 - Ministerio de SeguridadEQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, ARTICULOS PARA TOCADORNormal22/01/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790030039.1 JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
20.0.0850010081.1 PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE 200,00 UNIDAD/S
30.0.0790020040.8 SERVILLETAS DE PAPEL Presentación: PAQ.3 ROLLOS Solicitado: PAQUETE 100,00 UNIDAD/S
40.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 250,00 UNIDAD/S
50.0.0790030085.5 DETERGENTE LAVAVAJILLA Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 200,00 UNIDAD/S
60.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S
70.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 250,00 UNIDAD/S
80.0.0790020037.3 SECADOR DE GOMA PARA PISO MEDIANO C/PLANCHUELA DE ACERO Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
90.0.0790030031.1 LAVANDINA CONCENTRADA (HIPOCLORITO DE SODIO) 55% MATERIA ACTIVA C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 250,00 UNIDAD/S
100.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 200,00 UNIDAD/S
110.0.0790020084.4 ESCOBA DE PURA GUINEA 5 HILOS Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
120.0.0790020018.3 LAMPAZO DE PABILO BLANCO GRANDE X 400 GR. APROX. Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S


Cronograma

30/01/2024 13:10 Hrs.

30/01/2024 13:10 Hrs.

01/02/2024 10:00 Hrs.

05/02/2024 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS SE RECUERDA QUE DEBE CONFORMAR GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA EN FORMA ELECTRÓNICA Y PDF Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-00462058-GDEMZA-DLOG#MSEG 30/01/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

10 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 8
Ofertas confirmadas: 6

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-01067257-GDEMZA-DLOG#MSEG 16/02/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

5/2/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11601-0039-OC24 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado16/2/2024349.405,50Peso Argentino
11601-0038-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado16/2/2024641.000,00Peso Argentino
11601-0037-OC24 SUR INSUMOS Y DISTRIBUCIONES SAS33717565989 Original Perfeccionado16/2/2024374.690,00Peso Argentino