Proceso de compra


20802-0034-CDI25

EX-2025-00919873- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE ANAKINRA 100MG JERINGA

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0034-CDI25

COMPRA DE ANAKINRA 100MG JERINGA

COMPRA DE ANAKINRA 100MG JERINGA

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-41-SCO25 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiMONODROGASNormal6/2/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0031083008.1 ANAKINRA 100 MG Presentación: JER.PRELLENA Solicitado: UNIDAD 56,00 UNIDAD/S


Cronograma

13/02/2025 10:05 Hrs.

13/02/2025 10:05 Hrs.

15/02/2025 09:00 Hrs.

19/02/2025 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FORMA DE COTIZAR: a) Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda de curso legal, con dos decimales únicamente, caso contrario se procederá a eliminar directamente el tercer dígito correspondiente, no aceptándose reclamo alguno por parte de los proveedores. b) Las cotizaciones deberán ajustarse a las UNIDADES SOLICITADAS y deberá indicarse el PRECIO UNITARIO POR UNIDAD SOLICITADA. Sólo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción.No se considerarán las muestras médicas como BONIFICACIONES. En el caso que la Comisión de Preadjudicación modifique las cantidades de unidades solicitadas, la bonificación se modificará en forma proporcional c) ADECUACIÓN DE PRECIO: Cuando se hayan producido significativas modificaciones los precios de contratación, que repercutan en la ecuación económica financiera de los suministros contratados, el proveedor podrá solicitar la adecuación de precios. Una vez formulada tal petición, el contratante, conforme a quién sea el iniciador del proceso de contratación, podrá poner en práctica este mecanismo, siempre y cuando el proveedor demuestre fundadamente que se ha producido una modificación de tal magnitud en su estructura de costo o en su costo de reposición, que torna excesivamente onerosa continuar con la prestación del servicio o entrega del bien. La adecuación de precios solamente operará para los casos de contrataciones de tracto y sucesivo. A tal fin, será condición indispensable y obligatoria la presentación de la estructura de costos al momento de apertura del proceso o demostrar que el costo de reposición ha superado el precio cotizado. En todos los casos, los acuerdos de adecuación deberán resignar posiciones considerando el principio del sacrificio compartido. Bajo ningún concepto se reconocerá lucro cesante alguno. Una vez convenida la adecuación de precios implicará la renuncia automática por parte del adjudicatario a todo derecho, acción o reclamo, que no estuviere contemplado expresamente en el convenio, no pudiendo reclamarse en el futuro ninguno de los conceptos derivados de la alteración de la ecuación económica financiera de los suministros contratados. PLAZO DE PAGO: se establece como forma de pago las condiciones del art. 29 del Pliego de Condiciones Generales y el art. 153 del Dto. 1000/15 (DENTRO DE LOS 30 DíAS CORRIDOS DE PRESENTACION DE FACTURA O RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES O SERVICIOS) OFICINA DE TESORERÍA: . Teléfono: 261 4132519 . Mail: tesoreria-notti@mendoza.gov.com FACTURACIÓN: el adjudicatario deberá presentar las facturas para el trámite de pago en Oficina de Contaduría, para su conformación y posterior pago. Junto con la factura, se adjuntará la siguiente documentación: Remito/s que se corresponda al detalle de los insumos consignados en la factura, debidamente firmados por el responsable de la dependencia en donde se entrega o recepcione la mercadería con su correspondiente aclaración. Además, se deberá dejar una copia duplicado en la Dependencia donde se entreguen los bienes. Ejemplar o impresión de la Orden de Compra con la constancia del pago del impuesto de sellos (en caso de compras voluminosas podrá sólo imprimirse las páginas en la que figuren los datos básicos de la contratación y el monto del precio e impuestos que gravan la misma). Las facturas se considerarán recepcionadas cuando se cumplimenten las condiciones antes mencionadas en su totalidad, de lo contrario no se dará curso al trámite de pago de las mismas. OFICINA DE CONTADURÍA: . Teléfono: 261 4132634 . Mail: contadurianotti@gmail.com
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 -Cumplir con las especificaciones técnicas de la solicitud de contratación. 1. Las Droguerías, Distribuidoras, Fabricantes y/o Importadores que comercialicen Productos Médicos contemplados en el Decreto Nacional Nº 2505/85 y Resolución Nº 255/94 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, deberán presentar en el sobre de cotización la Habilitación vigente de la Autoridad Sanitaria correspondiente. En el caso de Establecimientos de la provincia de Mendoza dicha habilitación deberá estar certificada por Escribano Público, y las correspondientes a otras provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán estar además legalizadas por Colegio de Escribanos del lugar de origen de la empresa. 2. Los Oferentes deberán indicar en la oferta la marca, modelo y el número de REGISTRO DE PRODUCTO MÉDICO (PM) de los productos cotizados, cuando corresponda. La Comisión de Pre adjudicación verificará la vigencia del certificado de registro de Productos Médicos a través de la base de datos de la Dirección de Tecnología Médica, dependiente de la A.N.M.A.T. Para aquellos Productos Médicos que no se encuentren registrados en dicha base, la Comisión notificará al Oferente, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas presenten la documentación que acredite la inscripción del Producto Médico, según se detalla a continuación: * Certificado de Registro según Disposición Nacional 2318/02 firmado y sellado por el Director Nacional o Interventor del A.N.M.A.T. * Certificado de Inscripción según Disposición Nacional 3802/04, firmado y sellado por funcionario autorizado de la Dirección de Tecnología Médica. * Declaración jurada emitida en el formulario aprobado por Anexo I de la Disposición ANMAT Nº 3802/04, acompañada de copias de los documentos previstos en el Artículo 9º de la norma mencionada, integrando un único cuerpo documental, firmado en original en todas sus fojas por el representante legal y el director técnico de la empresa titular, e intervenido con sello fechador de Mesa de Entradas de la A.N.M.A.T., el cual será suficiente constancia de empadronamiento según el artículo 8º de la Disposición 3802/04 (conf. Art.3º Disp. A.N.M.A.T. 4831/05) Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días corridos

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
recomendaciondeoferta0034001.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 3
Ofertas confirmadas: 2

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2025-01481548-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 27/2/2025

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

19/2/2025

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0177-OC25 DROFA SA30707534679 Original Perfeccionado27/2/20256.142.584,00Peso Argentino