Proceso de compra


20802-0021-LPU24

EX-2024-00156748- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE BOLSAS DE RESIDUOS Y NYLON POR 4 MESES

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0021-LPU24

COMPRA DE BOLSAS DE RESIDUOS Y NYLON POR 4 MESES

COMPRA DE BOLSAS DE RESIDUOS Y NYLON POR 4 MESES

Licitacion Pública

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 140

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-22-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiCONTENEDORESNormal9/1/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0810010008.8 BOLSA RESIDUOS CONSORCIO 60 X 90 CM 120 MICRAS COLOR ROJO Presentación: PAQ. X 50U Solicitado: PAQUETE 360,00 UNIDAD/S
20.0.0810010008.9 BOLSA RESIDUOS CONSORCIO 60 X 90 CM 50 MICRAS COLOR NEGRO Presentación: PAQ. X 50U Solicitado: PAQUETE 1.300,00 UNIDAD/S
30.0.0810010008.10 BOLSA RESIDUOS CONSORCIO 60 X 90 CM 69 MICRAS COLOR ROJO Presentación: PAQ. X 50U Solicitado: PAQUETE 800,00 UNIDAD/S
40.0.0810010008.11 BOLSA RESIDUOS SUPER CONSORCIO 0,75 X 1MT, 50 MICRAS COLOR NEGRO Presentación: PAQ. X 50U Solicitado: PAQUETE 100,00 UNIDAD/S
50.0.0810010008.15 BOLSA CONSORCIO DE 60CM. DE ANCHO X 90CM. DE LARGO. EN 120 MICRONES. CELESTE Presentacion: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
60.0.0810010008.24 BOLSA RESIDUOS SUPER CONSORCIO 0,75 X 1MT, 69 MICRAS COLOR ROJO Presentación: PAQ.X 50 50,00 UNIDAD/S
70.0.0810010008.25 BOLSA RESIDUOS SUPER CONSORCIO 0,75 X 1MT., 50 MICRAS COLOR VERDE Presentación: PAQ. X 50 U 240,00 UNIDAD/S
80.0.0810010053.23 BOLSA RESIDUOS 45 X 60 CMS. Presentación: PAQ. X 25 U. 2.600,00 UNIDAD/S
90.0.0810010020.4 BOLSA POLIETILENO 20 X 30 CM. Presentación: X ROLLO Solicitado: ROLLO 180,00 UNIDAD/S
100.0.0810010020.8 BOLSA POLIETILENO 15 X 20 CM. Presentación: ROLLO 180,00 UNIDAD/S
110.0.0810010020.11 BOLSA POLIETILENO 40 X 60 Presentación: X ROLLO Solicitado: ROLLO 240,00 UNIDAD/S
120.0.0810010020.35 BOLSA POLIETILENO 30 X 40 CM Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S
130.0.0810010049.6 FILM STRETCH TRANSPARENTE VIRGEN PARA EMBALAR DE 50 CM X 5 KG Presentación: ROLLO 12,00 UNIDAD/S


Cronograma

07/02/2024 14:00 Hrs.

07/02/2024 14:00 Hrs.

19/02/2024 10:00 Hrs.

22/02/2024 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FORMA DE COTIZAR: a) Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda de curso legal, con dos decimales únicamente, caso contrario se procederá a eliminar directamente el tercer dígito correspondiente, no aceptándose reclamo alguno por parte de los proveedores. b) Las cotizaciones deberán ajustarse a las UNIDADES SOLICITADAS y deberá indicarse el PRECIO UNITARIO POR UNIDAD SOLICITADA. Sólo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción.No se considerarán las muestras médicas como BONIFICACIONES. En el caso que la Comisión de Preadjudicación modifique las cantidades de unidades solicitadas, la bonificación se modificará en forma proporcional c) ADECUACIÓN DE PRECIO: Cuando se hayan producido significativas modificaciones los precios de contratación, que repercutan en la ecuación económica financiera de los suministros contratados, el proveedor podrá solicitar la adecuación de precios. Una vez formulada tal petición, el contratante, conforme a quién sea el iniciador del proceso de contratación, podrá poner en práctica este mecanismo, siempre y cuando el proveedor demuestre fundadamente que se ha producido una modificación de tal magnitud en su estructura de costo o en su costo de reposición, que torna excesivamente onerosa continuar con la prestación del servicio o entrega del bien. La adecuación de precios solamente operará para los casos de contrataciones de tracto y sucesivo. A tal fin, será condición indispensable y obligatoria la presentación de la estructura de costos al momento de apertura del proceso o demostrar que el costo de reposición ha superado el precio cotizado. En todos los casos, los acuerdos de adecuación deberán resignar posiciones considerando el principio del sacrificio compartido. Bajo ningún concepto se reconocerá lucro cesante alguno. Una vez convenida la adecuación de precios implicará la renuncia automática por parte del adjudicatario a todo derecho, acción o reclamo, que no estuviere contemplado expresamente en el convenio, no pudiendo reclamarse en el futuro ninguno de los conceptos derivados de la alteración de la ecuación económica financiera de los suministros contratados. FORMA DE PAGO: se establece como forma de pago las condiciones del art. 29 del Pliego de Condiciones Generales y el art. 153 del Dto. 1000/15 (DENTRO DE LOS 30 DíAS CORRIDOS DE PRESENTACION DE FACTURA O RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES O SERVICIOS) OFICINA DE TOSORERÍA: . Teléfono: 261 4132519 . Mail: tesoreria-notti@mendoza.gov.com FACTURACIÓN: el adjudicatario deberá presentar las facturas para el trámite de pago en Oficina de Contaduría, para su conformación y posterior pago. Junto con la factura, se adjuntará la siguiente documentación: Remito/s que se corresponda al detalle de los insumos consignados en la factura, debidamente firmados por el responsable de la dependencia en donde se entrega o recepcione la mercadería con su correspondiente aclaración. Además, se deberá dejar una copia duplicado en la Dependencia donde se entreguen los bienes. Ejemplar o impresión de la Orden de Compra con la constancia del pago del impuesto de sellos (en caso de compras voluminosas podrá sólo imprimirse las páginas en la que figuren los datos básicos de la contratación y el monto del precio e impuestos que gravan la misma). Las facturas se considerarán recepcionadas cuando se cumplimenten las condiciones antes mencionadas en su totalidad, de lo contrario no se dará curso al trámite de pago de las mismas. OFICINA DE CONTADURÍA: . Teléfono: 261 4132634 . Mail: contadurianotti@gmail.com
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 1. Se solicita que las bolsas (renglones del 1 al 8) estén cortadas y que cumplan con los micrones solicitados en la solicitud de contratación. Presentar muestras. 2. Renglones 1 y 5 deben ser sin fuelle. 3. Se solicita que las bolsas (renglones 9,10,11 y 12) sean en rollo. Se debe especificar el peso del rollo. 4. Se solicita que el nylon cumpla con las especificaciones técnicas detalladas en la solicitud de contratación. 5. Las muestras se deben presentar previo al acto de apertura. El remito conformado debe ser digitalizado y acompañar a la oferta. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: los proponentes deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta. La garantía podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: a) Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería General de la Provincia. b) Pagaré a la vista, a la orden del Órgano Licitante, suscripto por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes. Las firmas deberán ser certificadas ante Escribano Público, por la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quien se le haya delegado dicha función, la que certificará la identidad del firmante. Dicho Órgano deberá consultar los archivos del Registro Único de Proveedores, a fin de determinar si el oferente se encuentra inscripto o no como proveedor del Estado. c) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Organismo Contratante, con la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su guarda y conservación. La misma deberá solicitarse en todos aquellos casos en que el presupuesto oficial de la contratación supere el cuarenta por ciento (40%) monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación Directa. En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía de adjudicación. Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar desde la fecha de la notificación del Acto administrativo de Adjudicación. La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y para el caso contemplado en el inciso del presente artículo, será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía; y para el caso del inciso éste se destruirá al término de dicho plazo. En ambos casos el Organismo Contratante emitirá Acto Administrativo fundado. Esta garantía deberá adjuntarse al momento de efectuarse la oferta electrónica a través del Sistema COMPRAR, anexando el instrumento que documenta su constitución, el cual se escaneará a este fin (archivo .pdf; .jpg, o similares). Las condiciones particulares de la contratación, en caso de que el Organismo Contratante lo considere necesario, indicarán la forma y plazo para la presentación del instrumento (soporte papel) de la garantía constituida. En su defecto, la Comisión de Evaluación podrá exigir dicha presentación en cualquier instancia, con posterioridad a la recepción electrónica de las ofertas. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-00466845-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 7/2/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

4 Meses


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 9
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado ACTO-2024-00829831-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 7/2/2024
Autorización pliego ACTO-2024-00829831-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 7/2/2024
Adjudicación y OC ACTO-2024-02211114-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 26/3/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

22/2/2024

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

12/3/2024

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0384-OC24 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado26/3/2024217.431,00Peso Argentino
20802-0383-OC24 Roman Antonio Madaf20161844250 Original Perfeccionado26/3/20242.395.200,00Peso Argentino
20802-0382-OC24 María Elvira Roldán27170843679 Original Perfeccionado26/3/20241.839.500,00Peso Argentino
20802-0381-OC24 ENZO SCALA20434171548 Original Perfeccionado26/3/2024470.100,00Peso Argentino
20802-0380-OC24 SUR INSUMOS Y DISTRIBUCIONES SAS33717565989 Original Perfeccionado26/3/20244.176.000,00Peso Argentino
20802-0379-OC24 GASPAR SCALA.20416999121. Original Perfeccionado26/3/20244.732.000,00Peso Argentino
20802-0378-OC24 MAURICIO ALBERTO IVARS FERNANDEZ20330512084 Original Perfeccionado26/3/20245.838.000,00Peso Argentino