Proceso de compra


11613-0023-CDI24

EX-2023-02768628- -GDEMZA-DGSERP#MSEG

CONTRATACION DIRECTA-PEDIDO ELEMENTOS DE LABRANZA Y EPP COMPLEJO III ALMAFUERTE

1-16-13 - Dirección Gral Servicio Penitenciario


Información básica del proceso

11613-0023-CDI24

CONTRATACION DIRECTA-PEDIDO ELEMENTOS DE LABRANZA Y EPP COMPLEJO III ALMAFUERTE

COMPRAS

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

A TRAVES DE SISTEMA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11613-15-SCO24 Autorizada en Proceso1-16-13 - Dirección Gral Servicio PenitenciarioEQUIPOS CONTRA INCENDIO Y PROTECCION, HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALBANILERIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZANormal11/01/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0420020032.5 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA Presentación: X PAR Solicitado: PAR 2,00 UNIDAD/S
20.0.0420020032.5 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA Presentación: X PAR Solicitado: PAR 2,00 UNIDAD/S
30.0.0420020032.5 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA Presentación: X PAR Solicitado: PAR 2,00 UNIDAD/S
40.0.0420020032.5 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA Presentación: X PAR Solicitado: PAR 2,00 UNIDAD/S
50.0.0420020032.5 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA Presentación: X PAR Solicitado: PAR 2,00 UNIDAD/S
60.0.0420020194.9 GUANTE DE NITRILO CON PUÑO DE LONA Presentación: PAR 10,00 UNIDAD/S
70.0.0510030161.3 PALA CARBONERA DE ACERO FORJADA Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
80.0.0520010036.1 RASTRILLO Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
90.0.0520010036.8 CABO PARA RASTRILLO Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
100.0.0520010038.1 AZADA C/CABO Presentacion: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
110.0.0790020013.13 ESCOBILLON CON MANGO Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S


Cronograma

11/03/2024 12:30 Hrs.

11/03/2024 12:30 Hrs.

11/03/2024 12:30 Hrs.

11/03/2024 13:00 Hrs.

13/03/2024 23:00 Hrs.

14/03/2024 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DEBERAN ADJUNTAR DOCUMENTO DE GARANTIA FIRMADO Y ESCANEADO AL SISTEMA COMPR.AR (EXCLUYENTE) Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DEBERAN ADJUNTAR DOCUMENTO DE GARANTIA FIRMADO Y ESCANEADO AL SISTEMA COMPR.AR (EXCLUYENTE) Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-01174642-GDEMZA-DGSERP#MSEG 11/03/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

12 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 8
Ofertas confirmadas: 5

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2024-01186556-GDEMZA-DGSERP#MSEG 11/03/2024
Autorización pliego IF-2024-01186556-GDEMZA-DGSERP#MSEG 11/03/2024
Adjudicación y OC IF-2024-02072455-GDEMZA-DGSERP#MSEG 21/03/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

14/3/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11613-0098-OC24 Carlos Daniel Guevara20292736887 Original Perfeccionado21/3/2024322.703,20Peso Argentino
11613-0097-OC24 RISI SAS30717289850 Original Perfeccionado21/3/2024400.500,00Peso Argentino
11613-0096-OC24 PRS SAS30716999102 Original Perfeccionado21/3/202442.000,00Peso Argentino
11613-0095-OC24 IVÁN MARCOS NIETO20356416598 Original Perfeccionado21/3/2024192.240,00Peso Argentino