Proceso de compra


20803-0223-CDI24

EX-2024-08117250- -GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 231 DESCARTABLES - OCTUBRE

2-08-03 - Hospital Teodoro Schestakow


Información básica del proceso

20803-0223-CDI24

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 231 DESCARTABLES - OCTUBRE

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Comandante Torres 150.San Rafael

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20803-228-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-03 - Hospital Teodoro SchestakowINSUMOS BIOMEDICOS DESCARTABLESNormal30/10/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0032070011.5 SET DE PERFUSION PARA NUTRICION C/BOLSA (TIPO PATROL) Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
20.0.0032070011.7 SET DE PERFUSION CONTINUA MACRO/MICRO C/CLAVE FOTOSENSIBLE (T/HOSPIRA) Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
30.0.0032070011.9 SET DE BOMBA P/ALIMENTACION ENTERAL T/HOSPIRA Presentación: SET 100,00 UNIDAD/S
40.0.0032070016.1 CATETER ARTERIAL UMBILICAL DOBLE LUMEN 3,5F Presentacion: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
50.0.0032070026.1 REGULADOR DE GOTEO PARENTERAL TIPO UNIFLOW Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
60.0.0032100001.3 APOSITO ADHESIVO 7 x 6 CM (tipo tegaderm) Presentación: UNIDAD 600,00 UNIDAD/S
70.0.0032100001.4 APOSITO ADHESIVO 10 X 12 CM (tipo Tegaderm) Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
80.0.0032100001.5 APOSITO ADHESIVO 20 X 20 CM (TIPO DUODERM) Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
90.0.0032100001.22 APOSITO P/VIA CENTRAL 8.5 CM X 11.5 CMC/REFUERZO Y FIJACION Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
100.0.0032100003.2 ESPONJA GELATINA ABSORBIBLE TIPO SPONGOSTAN DE 10X20 CM Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
110.0.0032120005.31 MASCARA P/ANESTESIA C/CÚPULA ACRÍLICA Y MANGO NEUMÁTICO N°5 Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
120.0.0032120005.32 MASCARA P/ANESTESIA C/CÚPULA ACRÍLICA Y MANGO NEUMÁTICO N°0 Presentación: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S


Cronograma

30/10/2024 12:06 Hrs.

30/10/2024 12:06 Hrs.

31/10/2024 07:10 Hrs.

04/11/2024 07:10 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO E INDICAR NOMBRE Y CONTACTO DEL RESPONSABLE PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-07397698-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 30/10/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días hábiles

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
Recomendacion208030223CDI24.xlsx Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 12
Ofertas confirmadas: 11

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2024-07397842-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 30/10/2024
Adjudicación y OC IF-2024-08278953-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 05/11/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

4/11/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20803-1083-OC24 Jorge Eduardo Piazza20061465910 Original Perfeccionado05/11/20243.422,24Peso Argentino
20803-1082-OC24 MAKERSOLUTIONS S.A.33717481939 Original Perfeccionado05/11/2024312.831,00Peso Argentino
20803-1081-OC24 DROGUERIA BD SRL30714209651 Original Perfeccionado05/11/2024391.820,00Peso Argentino
20803-1080-OC24 CARLOS ALBERTO BASTIAS BASTIAS20081490776 Original Perfeccionado05/11/202472.000,00Peso Argentino
20803-1079-OC24 DISSAN S.R.L.30612481152 Original Perfeccionado05/11/20242.526.000,00Peso Argentino