Proceso de compra


20804-0036-CDI24

EX-2024-01721072- -GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CARTUCHOS DE TONER PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EXPTE:01721072

2-08-04 - Hospital Luis Lagomaggiore


Información básica del proceso

20804-0036-CDI24

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CARTUCHOS DE TONER PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EXPTE:01721072

Contratación Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Timoteo Gordillo S/N.Capital

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20804-64-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-04 - Hospital Luis LagomaggioreEQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIONNormal11/03/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0740020603.35 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MLT-D111S Presentacion: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
20.0.0740020603.18 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA SAMSUNG D101S Presentacion: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
30.0.0740020600.241 TONER HP 105A W1105A ORIGINAL Presentación: UNIDAD 8,00 UNIDAD/S
40.0.0740020600.245 CARTUCHO ORIG. DE TONER P/IMPRESORA HP LASER JET PRO M404 dw - CF258X - 58 X Presentación: UNIDAD 3,00 UNIDAD/S
50.0.0740020602.36 CART. ORIGINAL. DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER LASER TN 1060, HL1110/1112 Presentación: UNIDAD 12,00 UNIDAD/S
60.0.0740020602.27 ORIG TONER BROTHER TN-3479 NEGRO COMP.HL-L5100DN/L6200DW/L6400DW/DCP-L5600DN/L5650DN/MFC-L5800DW/L5900DW/L6700DW/L6900DW Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
70.0.0740020602.34 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA BROTHER TN 2370 DCP L2540DW Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
80.0.0740020600.163 CARTUCHO ORIGINAL TONER HP 17A CF217A Presentación: UNIDAD 8,00 UNIDAD/S
90.0.0740020600.258 CARTUCHO ORIG. DE TONER P/IMPRESORA HP Presentación: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
100.0.0740020600.48 CARTUCHO ORIG. DE TONER P/IMPRESORA HP P3015/3015N/3015D/3015DN/3011 CE255 - 55A Presentacion: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
110.0.0740030007.76 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA RICOH TONER SP 3710X Presentación: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
120.0.0740020600.19 CARTUCHO ORIG. DE TONER P/IMPRESORA HP Q2612A (12A) Presentacion: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S


Cronograma

13/03/2024 08:00 Hrs.

13/03/2024 08:00 Hrs.

14/03/2024 07:00 Hrs.

18/03/2024 07:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-01804847-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 13/03/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Otras Garantias
Nª Garantia Descripción
1 LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEBE EDEL UNO POR CIENTO (1%)SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA DEBE CONFORMAR LA GARANTIA ELECTRONICA SUBIENDO EL SOPORTE EN PAPEL ESCANEADO EN ANEXO

Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 4
Ofertas confirmadas: 4

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2020-01552276-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 13/03/2024
Adjudicación y OC IF-2024-01942273-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 25/03/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

18/3/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20804-0170-OC24 VICENTE ABEL GIMENEZ20220093299 Original Perfeccionado25/3/2024785.000,00Peso Argentino
20804-0169-OC24 DANIEL GUSTAVO RODRIGUEZ20225597945 Original Perfeccionado25/3/20243.339.890,00Peso Argentino
20804-0168-OC24 YOLANDA ESTELA VANNETTI23065564424 Original Perfeccionado25/3/20243.981.600,00Peso Argentino