Proceso de compra


20802-0248-CDI23

EX-2023-04697658- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE MATERIALES PARA SECTOR DE JARDINERIA

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0248-CDI23

COMPRA DE MATERIALES PARA SECTOR DE JARDINERIA

PEDIDOS

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

POR SISTEMA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere asesoría técnica
Área responsable: SERVICIOS GENERALES


Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-284-SCO23 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiEQUIPOS PARA AGRICULTURA Y GANADERIA, HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALBANILERIANormal4/7/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0370040040.2 MANGUERA PARA RIEGO COMUN DE 1/2 Presentación: X MT Solicitado: MT 100,00 UNIDAD/S
20.0.0370040067.4 PICO PUNTA Y PALA Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S
30.0.0510030207.1 PALA PUNTA CORAZON Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S
40.0.0510030207.4 PALA DE PUNTA CUADRADA Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S
50.0.0520010036.1 RASTRILLO Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S
60.0.0520010036.2 RASTRILLO DE METAL C/ CABO 50 CM 8 DIENTES Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S
70.0.0520010038.1 AZADA C/CABO Presentacion: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S


Cronograma

07/07/2023 09:00 Hrs.

07/07/2023 09:00 Hrs.

10/07/2023 13:00 Hrs.

13/07/2023 13:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FACTURACIÓN: Los proveedores de bienes y/o servicios presentarán sus facturas para el trámite de pago en Contaduría del Hopital H.J.Notti. Las facturas deberán presentarse de acuerdo con los requisitos exigidos por la AdministraciónFederal de Ingresos Públicos acompañada del original de la Orden de Compra debidamente sellado, en caso de corresponder. Además, en dicha factura, deberá consignarse el número y fecha de la orden de compra y número y fecha del remito respaldatorio de la entrega del bien o prestación del servicio. En caso de entregas parciales, la Orden de Compra original será entregada con la primera factura. Artículo 29: FORMA DE PAGO: los Servicios Administrativos que realicen pagos ajustarán sus trámites, de manera que los mismos se efectivicen dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que sea poster
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 se requiere MARCA E IMAGEN de los materiales Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 5 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 7
Ofertas confirmadas: 5

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2023-05356567-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 19/7/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

13/7/2023

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0774-OC23 RISI SAS30717289850 Original Perfeccionado19/7/202319.600,00Peso Argentino
20802-0773-OC23 GRUPO LUMAN S.A.S.30716898667 Original Perfeccionado19/7/202329.100,00Peso Argentino
20802-0772-OC23 MARIA FERNANDA VALDEMOROS DE LA ROSA27203354679 Original Perfeccionado19/7/202389.000,00Peso Argentino