Proceso de compra


11605-0042-CDI24

EX-2024-02354775- -GDEMZA-DLOG#MSEG

S/PEDIDO DE LIMPIEZA - DEPOSITO ABASTECIMIENTO

1-16-05 - Dcción. de Defensa Civil


Información básica del proceso

11605-0042-CDI24

S/PEDIDO DE LIMPIEZA - DEPOSITO ABASTECIMIENTO

General

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS EN FORMATO DIGITAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA SISTEMA COMPRAR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11605-70-SCO24 Autorizada en Proceso1-16-05 - Dcción. de Defensa CivilEQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, ARTICULOS PARA TOCADORNormal13/5/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790030039.1 JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
20.0.0850010081.1 PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE 300,00 UNIDAD/S
30.0.0790020040.8 SERVILLETAS DE PAPEL Presentación: PAQ.3 ROLLOS Solicitado: PAQUETE 100,00 UNIDAD/S
40.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 600,00 UNIDAD/S
50.0.0790030085.5 DETERGENTE LAVAVAJILLA Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 200,00 UNIDAD/S
60.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
70.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
80.0.0790020037.3 SECADOR DE GOMA PARA PISO MEDIANO C/PLANCHUELA DE ACERO Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
90.0.0790030031.1 LAVANDINA CONCENTRADA (HIPOCLORITO DE SODIO) 55% MATERIA ACTIVA C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 300,00 UNIDAD/S
100.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 400,00 UNIDAD/S
110.0.0790030114.2 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION, AROMAS VARIOS Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 100,00 UNIDAD/S
120.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 100,00 UNIDAD/S
130.0.0790030115.5 CLORO CONCENTRADO AL 80% Presentación: BIDON X 5 LTS Solicitado: BIDON 50,00 UNIDAD/S


Cronograma

24/05/2024 14:50 Hrs.

24/05/2024 14:50 Hrs.

24/05/2024 14:50 Hrs.

29/05/2024 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-03432678-GDEMZA-DLOG#MSEG 24/5/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

10 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 9
Ofertas confirmadas: 8

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-04025623-GDEMZA-DLOG#MSEG 3/6/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

29/5/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11605-0153-OC24 Ezequiel David Rosenblat20317473541 Original Perfeccionado03/6/2024112.166,60Peso Argentino
11605-0152-OC24 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado03/6/20241.106.489,80Peso Argentino
11605-0151-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado03/6/20241.391.260,00Peso Argentino