Proceso de compra


21426-0007-CDI24

EX-2024-09209428- -GDEMZA-PENALJUVENIL

COMPRA INSUMOS DE PINTURA

2-14-26 - Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil


Información básica del proceso

21426-0007-CDI24

COMPRA INSUMOS DE PINTURA

Compra de Elementos

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

PAGINA WEB: www.comprar.mendoza.gov.ar

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere anexo (al menos uno por cada renglón)
Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
21426-24-SCO24 Autorizada en Proceso2-14-26 - Dir. de Responsabilidad Penal JuvenilFERRETERIA, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS, PINTURASNormal06/12/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0800020041.15 RODILLO DE 5 CM - DE GOMA ESPUMA- Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
20.0.0800010028.62 ESMALTE SINTÉTICO SATINADO Presentación: x 4 LTS. 10,00 UNIDAD/S
30.0.0800020041.27 RODILLO DE 15 CM - DE GOMA ESPUMA Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
40.0.0800020061.26 PINCEL NRO.25 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
50.0.0800020061.27 PINCEL NUM.20 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
60.0.0800020061.15 PINCEL PARA PINTURA N° 15 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
70.0.0800020061.10 PINCEL PARA PINTURA N° 10 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
80.0.0750150336.18 CINTA DE ENMASCARAR 18 MM. Presentación: ROLLO 50 M. Solicitado: ROLLO 40,00 UNIDAD/S
90.0.0800040007.4 ENDUIDO PLASTICO Presentación: LATA X 4 KG Solicitado: LATA 35,00 UNIDAD/S
100.0.0800030130.6 MASILLA PARA DURLOCK Presentación: BALDE X 30 KG Solicitado: BALDE 20,00 UNIDAD/S
110.0.0800010004.1 AGUARRAS Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 100,00 UNIDAD/S
120.0.0800010251.1 THINER USO PAVIMENTAL Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
130.0.0530030051.15 LIJA AL AGUA Nº 80 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
140.0.0530030051.16 LIJA AL AGUA Nº 100 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
150.0.0530030051.17 LIJA AL AGUA Nº 180 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
160.0.0530030051.21 LIJA AL AGUA GRANO 120 Presentacion: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
170.0.0530030051.23 LIJA AL AGUA GRANO 220 Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S


Cronograma

12/12/2024 10:30 Hrs.

12/12/2024 10:30 Hrs.

13/12/2024 09:00 Hrs.

12/12/2024 11:00 Hrs.

17/12/2024 08:00 Hrs.

17/12/2024 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-09395241-GDEMZA-PENALJUVENIL 12/12/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 10 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días corridos

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
RECOMENDACIONDEPREADJUDICACION.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 8
Ofertas confirmadas: 7

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2024-09357528-GDEMZA-PENALJUVENIL 12/12/2024
Autorización pliego IF-2024-09357528-GDEMZA-PENALJUVENIL 12/12/2024
Adjudicación y OC IF-2024-09989179-GDEMZA-PENALJUVENIL 30/12/2024

Circulares

NºFecha de publicaciónTipoAcciones
1 13/12/2024 Sin consulta

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

17/12/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
21426-0322-OC24 CROMATIKA S.A.30708551054 Original Perfeccionado30/12/20242.369.000,00Peso Argentino
21426-0321-OC24 TECNICOLOR SA30711612943 Original Perfeccionado30/12/20241.697.329,00Peso Argentino