Proceso de compra


10855-0006-CDI24

EX-2024-09197383- -GDEMZA-ASSANRAFAEL#MSDSYD

CONTRATACION CON PUBLICACION ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA CENTROS DE SALUD-VACUNATORIO-AREA

1-08-55 - Area Departamental de Salud San Rafael


Información básica del proceso

10855-0006-CDI24

CONTRATACION CON PUBLICACION ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA CENTROS DE SALUD-VACUNATORIO-AREA

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Maza 431.San Rafael

30 Días corridos Acto de apertura

No

Requiere muestrasLugar y periodo de entrega de muestras
Dirección:Maza 431.San Rafael


Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

Apartado d: Compulsa Abreviada por Urgencia

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
10855-7-SCO24 Autorizada en Proceso1-08-55 - Area Departamental de Salud San RafaelFERRETERIA, INSUMOS PARA EL HOGAR, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, CONTENEDORES, ARTICULOS PARA TOCADOR, FORRAJES, ALIMENTOS, SEMILLAS Y FUNGICID, PAPEL, CARTON Y OTROSNormal05/12/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0720040016.6 BALDE C/ESCURRIDOR PARA LAMPAZO Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
20.0.0810010008.16 BOLSA SUPER CONSORCIO DE 85CM. DE ANCHO X 1,10CM. DE LARGO, EN 120 MICRONES, AMARILLA Presentacion: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
30.0.0810010053.7 BOLSA RESIDUOS 45 X 60 CMS. Presentación: UNIDAD 2.000,00 UNIDAD/S
40.0.0530050021.1 CABO PARA CEPILLO, MOPA Y SECADOR A ROSCA Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
50.0.0790030115.4 CLORO MATERIA ACTIVA AL 80% Presentación: X LT Solicitado: LITRO 200,00 UNIDAD/S
60.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 120,00 UNIDAD/S
70.0.0790030114.4 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO Presentación: ENV.X 5 LTS. Solicitado: ENVASE 27,00 UNIDAD/S
80.0.0790030019.3 DETERGENTE BIODEGRADABLE Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 50,00 UNIDAD/S
90.0.0790020084.2 ESCOBA BODEGUERA Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
100.0.0790020055.3 ESCOBILLA PARA BAÑO MANGO DE PLASTICO Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
110.0.0790020013.13 ESCOBILLON CON MANGO Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
120.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
130.0.0790020014.1 ESTROPAJO DE ACERO DOBLE Presentación: UNIDAD 40,00 UNIDAD/S
140.0.0790020016.2 FRANELA P/LIMPIEZA AMARILLA GRANDE Presentación: UNIDAD 40,00 UNIDAD/S
150.0.0790020059.1 GUANTE DE GOMA CHICO CLASICO Presentación: PAR 6,00 UNIDAD/S
160.0.0790020059.3 GUANTE DE GOMA GRANDE CLASICO Presentación: PAR 6,00 UNIDAD/S
170.0.0790020059.2 GUANTE DE GOMA MEDIANO CLASICO Presentación: PAR 6,00 UNIDAD/S
180.0.0870080016.2 INSECTICIDA EN AEROSOL MATA MOSCAS Y MOSQUITOS Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
190.0.0850010079.17 JABON LIQUIDO P/LAVARROPAS AUTOMATICO Presentacion: X LT 30,00 UNIDAD/S
200.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 20,00 UNIDAD/S
210.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 60,00 UNIDAD/S
220.0.0790030117.1 LIMPIADOR CREMOSO Presentación: ENV. X 750 GR Solicitado: ENVASE 48,00 UNIDAD/S
230.0.0790030068.3 LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL Presentación: AEROSOL 400CC Solicitado: AEROSOL 24,00 UNIDAD/S
240.0.0790020073.1 MOPA DE LAVADO Presentacion: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
250.0.0790020101.1 PAÑO ABSORBENTE Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
260.0.0850010081.21 PAPEL HIGIENICO 10CM X 80MTS Presentación: ROLLO 2.200,00 UNIDAD/S
270.0.0930010010.8 PAPEL PARA USOS MULTIPLES Presentación: BOBINA 400M 450,00 UNIDAD/S
280.0.0790030120.3 DESINFECTANTE BACTERICIDA P/BAÑOS LIQUIDO Presentacion: X 900 CC Solicitado: 900 CC 28,00 UNIDAD/S
290.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
300.0.0790020037.4 SECADOR DE GOMA MEDIANO PARA PISO C/CABO LARGO Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
310.0.0790020040.8 SERVILLETAS DE PAPEL Presentación: PAQ.3 ROLLOS Solicitado: PAQUETE 250,00 UNIDAD/S
320.0.0790020041.1 SOPAPA DE GOMA PARA LIMPIEZA DE INODOROS Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
330.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 120,00 UNIDAD/S


Cronograma

06/12/2024 15:00 Hrs.

06/12/2024 15:00 Hrs.

07/12/2024 08:00 Hrs.

09/12/2024 07:00 Hrs.

11/12/2024 08:00 Hrs.

11/12/2024 08:00 Hrs.

09/12/2024 07:00 Hrs.

11/12/2024 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

1 Mes

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
Recomendacion108550006CDI24.xlsx Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 4
Ofertas confirmadas: 3

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-09713486-GDEMZA-ASSANRAFAEL#MSDSYD 19/12/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

11/12/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
10855-0028-OC24 SERGIO DARIO VICENTE20230737399 Original Perfeccionado19/12/20242.957.500,00Peso Argentino
10855-0027-OC24 SUR INSUMOS Y DISTRIBUCIONES SAS33717565989 Original Perfeccionado19/12/20243.993.210,00Peso Argentino