Proceso de compra


20802-0274-CDI24

EX-2024-03619721- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

Articulos de Libreria

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0274-CDI24

Articulos de Libreria

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

EN FORMA DIGITAL

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere asesoría técnica
Área responsable: DEPOSITO 261 4132549


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-301-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiUTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS, CONTENEDORESNormal26/6/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0750150327.2 ADHESIVO EN BARRA CHICA Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
20.0.0750120188.6 CHINCHES GALERA Presentación: ENV. X 50 U. Solicitado: ENVASE 3,00 UNIDAD/S
30.0.0750060051.14 BROCHES CLIPS Nº 8 Presentación: CAJA X 100 Solicitado: CAJA 15,00 UNIDAD/S
40.0.0750060051.7 BROCHES CLIPS Nº6 Presentación: ENV.X 100 Solicitado: ENVASE 15,00 UNIDAD/S
50.0.0810040030.1 CAJA ARCHIVO PLASTICA Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
60.0.0810040034.4 CAJA DE ARCHIVO PLASTICO CORRUGADO OFICIO 12 X 39 X 28, APROX. Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
70.0.0750150352.2 SACABROCHES Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
80.0.0750140075.1 PLASTILINA EN BARRA Presentación: SOBRE X 10 U Solicitado: SOBRE 50,00 UNIDAD/S
90.0.0750150102.18 NOTAS AUTOADHESIVAS Presentación: BLOCK X 100 U 15,00 UNIDAD/S
100.0.0750120198.4 TEMPERA VARIOS COLORES Presentación: ENV.X 250 GR Solicitado: ENVASE 50,00 UNIDAD/S
110.0.0750060053.3 BROCHES METALLA PLASTICO Presentación: CAJA X 50 Solicitado: CAJA 7,00 UNIDAD/S
120.0.0750100047.2 GOMA EVA 2 MM X 1,60 MTS x 1,10 MTS Presentación: X PLANCHA Solicitado: PLANCHA 50,00 UNIDAD/S
130.0.0750040038.3 MARCADOR AL AGUA PUNTA GRUESA REDONDA Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
140.0.0750150336.18 CINTA DE ENMASCARAR 18 MM. Presentación: ROLLO 50 M. Solicitado: ROLLO 20,00 UNIDAD/S
150.0.0750140001.1 CARTUCHERA TELA CON CIERRE, 7 X 22 CM Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
160.0.0750080035.1 CUADERNO ESPIRAL 50 HOJAS Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S


Cronograma

08/07/2024 15:05 Hrs.

08/07/2024 15:05 Hrs.

08/07/2024 15:05 Hrs.

12/07/2024 09:30 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Forma de pago: dentro de los 30 días corridos previa conformidad de la factura Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Indicar marca Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
PREADJ2740010001.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 9
Ofertas confirmadas: 6

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-05772651-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 9/8/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

12/7/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0797-OC24 JUAN LEANDRO LLADO20253527871 Original Perfeccionado09/8/202454.909,00Peso Argentino
20802-0796-OC24 MARIA ROXANA AZZOLINA27285992465 Original Perfeccionado09/8/20245.460,00Peso Argentino
20802-0795-OC24 Daniel Horacio Sucesion de Fernandez20110918128 Original Perfeccionado09/8/2024190.905,00Peso Argentino
20802-0794-OC24 JOSE RICARDO FERNANDEZ20129313308 Original Perfeccionado09/8/2024168.482,69Peso Argentino