Proceso de compra


20803-0114-CDI24

EX-2024-03618373- -GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 124 DESCARTABLES - MAYO

2-08-03 - Hospital Teodoro Schestakow


Información básica del proceso

20803-0114-CDI24

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 124 DESCARTABLES - MAYO

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Comandante Torres 150.San Rafael

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20803-119-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-03 - Hospital Teodoro SchestakowINSUMOS BIOMEDICOS DESCARTABLESNormal20/5/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0032030001.1 HOJA DE BISTURI Nº 11 ESTERIL Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
20.0.0032070001.5 AGUJA C/ALETA PLASTICA Nº 23 EST. Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
30.0.0032070004.2 CATETER EPICUTANEO CAVA PEDIATRICO DE SILICONA Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
40.0.0032070005.14 CATETER I.V. DE POLIURETANO N 20 G RADIOPACO Presentacion: UNIDAD 2.500,00 UNIDAD/S
50.0.0032070006.7 GUIA ESTERIL MACROGOTERO FOTOSENSIBLE OPACA Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
60.0.0032070009.1 CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR.2L X 20 CM. Presentacion: UNIDAD 40,00 UNIDAD/S
70.0.0032070009.3 CATETER VENOSO CENTRAL 4 FR.2L X 30 CM Presentacion: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
80.0.0032070009.6 CATETER VENOSO CENTRAL 14 G Presentacion: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S
90.0.0032070011.9 SET DE BOMBA P/ALIMENTACION ENTERAL T/HOSPIRA Presentación: SET 100,00 UNIDAD/S
100.0.0032070026.1 REGULADOR DE GOTEO PARENTERAL TIPO UNIFLOW Presentación: UNIDAD 120,00 UNIDAD/S
110.0.0032100001.3 APOSITO ADHESIVO 7 x 6 CM (tipo tegaderm) Presentación: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
120.0.0032100001.5 APOSITO ADHESIVO 20 X 20 CM (TIPO DUODERM) Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
130.0.0032100001.22 APOSITO P/VIA CENTRAL 8.5 CM X 11.5 CMC/REFUERZO Y FIJACION Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
140.0.0032120001.8 AGUJA DE PUNCION RAQUIDEA Nº 26 G PUNTA LAPIZ DESC.EST. Presentacion: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S


Cronograma

20/05/2024 12:40 Hrs.

20/05/2024 12:40 Hrs.

20/05/2024 12:40 Hrs.

23/05/2024 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO E INDICAR NOMBRE Y CONTACTO DEL RESPONSABLE PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-03764568-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 20/5/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 13
Ofertas confirmadas: 11

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2023-03764571-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 20/5/2024
Adjudicación y OC IF-2024-03767256-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 23/5/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

23/5/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20803-0529-OC24 PROPATO HNOS. S.A.I.C.30554258693 Original Perfeccionado24/5/2024644.810,00Peso Argentino
20803-0528-OC24 MEDICATION DELIVERY SA30712094814 Original Perfeccionado24/5/202492.398,00Peso Argentino
20803-0527-OC24 DISSAN S.R.L.30612481152 Original Perfeccionado24/5/20242.977.700,00Peso Argentino
20803-0526-OC24 CARLOS ALBERTO BASTIAS BASTIAS20081490776 Original Perfeccionado24/5/20242.324.960,00Peso Argentino
20803-0525-OC24 DROGUERIA BD SRL30714209651 Original Perfeccionado24/5/2024635.838,00Peso Argentino