Proceso de compra


11606-0059-CDI23

EX-2023-04188531- -GDEMZA-DLOG#MSEG

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - Depósito de Abastecimiento

1-16-06 - Dcción. General de Policia


Información básica del proceso

11606-0059-CDI23

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - Depósito de Abastecimiento

General

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

COTIZACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE PLATAFORMA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11606-112-SCO23 Autorizada en Proceso1-16-06 - Dcción. General de PoliciaEQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, ARTICULOS PARA TOCADORNormal5/7/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790030039.1 JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
20.0.0850010081.1 PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE 500,00 UNIDAD/S
30.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
40.0.0790030085.5 DETERGENTE LAVAVAJILLA Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 500,00 UNIDAD/S
50.0.0790030115.5 CLORO CONCENTRADO AL 80% Presentación: BIDON X 5 LTS Solicitado: BIDON 70,00 UNIDAD/S
60.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
70.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
80.0.0790020014.1 ESTROPAJO DE ACERO DOBLE Presentación: UNIDAD 1.000,00 UNIDAD/S
90.0.0790030006.1 BRILLA PISO Presentación: ENVASE X 1 LT 200,00 UNIDAD/S
100.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 200,00 UNIDAD/S
110.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 300,00 UNIDAD/S
120.0.0790020037.3 SECADOR DE GOMA PARA PISO MEDIANO C/PLANCHUELA DE ACERO Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
130.0.0790030031.1 LAVANDINA CONCENTRADA (HIPOCLORITO DE SODIO) 55% MATERIA ACTIVA C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 1.000,00 UNIDAD/S


Cronograma

11/07/2023 14:11 Hrs.

11/07/2023 14:11 Hrs.

13/07/2023 09:00 Hrs.

17/07/2023 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-04427172-GDEMZA-DLOG#MSEG 11/7/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 8
Ofertas confirmadas: 8

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2023-05381064-GDEMZA-DLOG#MSEG 21/7/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

17/7/2023

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11606-0213-OC23 MARCELO GABRIEL PALUMBO20329759270 Original Perfeccionado21/7/202364.500,00Peso Argentino
11606-0212-OC23 María Elvira Roldán27170843679 Original Perfeccionado21/7/2023132.330,00Peso Argentino
11606-0211-OC23 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado21/7/2023755.265,00Peso Argentino
11606-0210-OC23 NELDA MIRIAM TOTERO27128336325 Original Perfeccionado21/7/2023117.240,00Peso Argentino