Proceso de compra


20802-0025-LPU25

EX-2025-01005543- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA POR UN PERIODO DE 4 MESES

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0025-LPU25

COMPRA DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA POR UN PERIODO DE 4 MESES

COMPRA DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA POR UN PERIODO DE 4 MESES

Licitacion Pública

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 140

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


No

Sí

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-71-SCO25 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiINSUMOS BIOMEDICOS DESCARTABLES, INSUMOS P/LABORATORIO BIOQUIMICO, ELEMENTOS MEDICINALES Y DE APLICACIONEN LA SALUDNormal19/2/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0650040080.1 CONECTOR ESTERIL DE TUBULADURAS Presentación: CAJA X 140 U. Solicitado: CAJA 10,00 UNIDAD/S
20.0.0034060051.1 MICROCUBETAS P/DETERM. DE HEMOGLOBINA P/HEMOGLOBINOMETRO Presentación: X 200 Solicitado: Equipo 3,00 UNIDAD/S
30.0.0034074001.3 FILTROS PARA LEUCORREDUCCION DE GLOBULOS ROJOS C/BOLSA DE TRANSFERENCIA INTEGRADO Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
40.0.0034073008.3 TARJETA IDENTIFICACION AG SISTEMA RH Y KELL (GEL) Presentación: X48 UNIDADES Solicitado: ENVASE 7,00 UNIDAD/S
50.0.0034073008.2 TARJETA IDENTIFICACION (LISS/COOMBS) Presentacion: X48unid. Solicitado: ENVASE 7,00 UNIDAD/S
60.0.0034073008.8 TARJETA GEL ANTI IgG Y COMPLEMENTO P/INMUNOLOGIA Presentacion: X25 UNIDADES Solicitado: ENVASE 1,00 UNIDAD/S
70.0.0034073006.1 SOLUCION LISS BAJA FUERZA IONICA Presentación: X500ml Solicitado: ENVASE 3,00 UNIDAD/S
80.0.0032070006.15 GUIA ESTERIL MACROGOTERO C/FILTRO P/INFUSION DE SANGRE-PLASMA Presentación: UNIDAD 800,00 UNIDAD/S
90.0.0034071001.1 SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A Presentación: X10 ML Solicitado: ENVASE 5,00 UNIDAD/S
100.0.0034071004.1 SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-B Presentación: X10ml Solicitado: ENVASE 5,00 UNIDAD/S
110.0.0034071010.1 SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-D Presentación: X10ml Solicitado: ENVASE 5,00 UNIDAD/S
120.0.0034071007.1 SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-CDE Presentación: X5ml Solicitado: ENVASE 6,00 UNIDAD/S
130.0.0034160079.1 COPA Y PIN (PERNO DE FIJACION) Presentación: X 20 Solicitado: SET 10,00 UNIDAD/S
140.0.0034160051.49 TIP Y CUBETA (CASILLA O ESPACIO EN LINEA) Presentación: 10 RACKS X 96 Solicitado: SET 1,00 UNIDAD/S
150.0.0034060064.2 DET.VIA EXTRINSECA DE COAGULACION P/TROMBOELASTOGRMA Presentación: DET. Solicitado: DET 2,00 UNIDAD/S
160.0.0034060064.1 DET.VIA INTRINSECA DE COAGULACION P/TROMBOELASTOGRAMA Presentación: DET. 2,00 UNIDAD/S


Cronograma

27/03/2025 11:50 Hrs.

27/03/2025 11:50 Hrs.

07/04/2025 11:00 Hrs.

10/04/2025 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FORMA DE COTIZAR a) Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda de curso legal, con dos decimales únicamente, caso contrario se procederá a eliminar directamente el tercer dígito correspondiente, no aceptándose reclamo alguno por parte de los proveedores. b) Los oferentes podrán cotizar además de la oferta base, ofertas alternativas. c) alternativas, Las cotizaciones deberán ajustarse a las UNIDADES SOLICITADAS y deberá indicarse el PRECIO UNITARIO POR UNIDAD SOLICITADA. Sólo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción.No se considerarán las muestras médicas como BONIFICACIONES. En el caso que la Comisión de Preadjudicación modifique las cantidades de unidades solicitadas, la bonificación se modificará en forma proporcional d) Se debera indicar nume de PM en los rrrenglones que corresponda MUY IMPORTANTE: Se informa que se otorgan cuatro (4) días hábiles, contados a partir de la fecha de la apertura de ofertas, para presentar notas de aclaración, desafectación, renuncias, errores etc., vencido ese plazo quedará firme y se continuará con la evaluación serán consideradas para al adjudicación. Contactos: - comprasnotti@gmail.com - farmacianotti@live.com.ar Dpto. de Compras Tel: 261 4132527/4451883 FACTURACIÓN: El adjudicatario deberá presentar las facturas para el trámite de pago en Oficina de Contaduría, para su conformación y posterior pago. Junto con la factura, se adjuntará la siguiente documentación: Remito/s que se corresponda al detalle de los insumos consignados en la factura, debidamente firmados por el responsable de la dependencia en donde se entrega o recepcione la mercadería con su correspondiente aclaración. Además, se deberá dejar una copia duplicado en la Dependencia donde se entreguen los bienes. Ejemplar o impresión de la Orden de Compra con la constancia del pago del impuesto de sellos (en caso de compras voluminosas podrá sólo imprimirse las páginas en la que figuren los datos básicos de la contratación y el monto del precio e impuestos que gravan la misma). Las facturas se considerarán recepcionadas cuando se cumplimenten las condiciones antes mencionadas en su totalidad, de lo contrario no se dará curso al trámite de pago de las mismas. OFICINA DE CONTADURÍA: . Teléfono: 261 4132634 . Mail: contadurianotti@gmail.com PLAZO DE PAGO: Se establece como forma de pago las condiciones del art. 29 del Pliego de Condiciones Generales y el art. 153 del Dto. 1000/15 (DENTRO DE LOS 30 DíAS CORRIDOS DE PRESENTACION DE FACTURA O RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES O SERVICIOS. El pago será efectuado en moneda de curso legal. OFICINA DE TESORERÍA: . Teléfono: 261 4132519 . Mail: tesoreria-notti@mendoza.gov.com
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Ver pliego de condiciones especiales y técnicas. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: los proponentes deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta. La garantía podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: a) Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería General de la Provincia, b) Pagaré a la vista, a la orden del Órgano Licitante, suscripto por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes. Las firmas deberán ser certificadas ante Escribano Público, por la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quien se le haya delegado dicha función, la que certificará la identidad del firmante. Dicho Órgano deberá consultar los archivos del Registro Único de Proveedores, a fin de determinar si el oferente se encuentra inscripto o no como proveedor del Estado. c) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Organismo Contratante, con la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su guarda y conservación. La misma deberá solicitarse en todos aquellos casos en que el presupuesto oficial de la contratación supere el cuarenta por ciento (40%) monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación Directa. En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía de adjudicación. Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar desde la fecha de la notificación del Acto administrativo de Adjudicación. La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y para el caso contemplado en el inciso a). del presente artículo, será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía; y para el caso del inciso b), éste se destruirá al término de dicho plazo. En ambos casos el Organismo Contratante emitirá Acto Administrativo fundado. Esta garantía deberá adjuntarse al momento de efectuarse la oferta electrónica a través del Sistema COMPRAR, anexando el instrumento que documenta su constitución, el cual se escaneará a este fin (archivo .pdf; .jpg, o similares). Las condiciones particulares de la contratación, en caso de que el Organismo Contratante lo considere necesario, indicarán la forma y plazo para la presentación del instrumento (soporte papel) de la garantía constituida. En su defecto, la Comisión de Evaluación podrá exigir dicha presentación en cualquier instancia, con posterioridad a la recepción electrónica de las ofertas. La falta de presentación de la Garantía de Oferta en las formas antes indicadas, provocará el rechazo de la oferta. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2025-01822445-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 27/3/2025

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

4 Meses

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
dictamendeevaluacion0025lpu25001.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 8
Ofertas confirmadas: 8

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado ACTO-2025-02032120-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 27/3/2025
Autorización pliego ACTO-2025-02032120-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 27/3/2025
Adjudicación y OC ACTO-2025-03493774-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 13/5/2025

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

10/4/2025

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

30/4/2025

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0506-OC25 FELSAN SRL30707121129 Original Perfeccionado13/5/20258.847.951,97Peso Argentino
20802-0505-OC25 DROGUERIA BD SRL30714209651 Original Perfeccionado13/5/2025332.000,00Peso Argentino
20802-0504-OC25 P.K.DISTRIBUIDORA S.A.30710186355 Original Perfeccionado13/5/20257.086.296,18Peso Argentino
20802-0503-OC25 EXSA SRL30697696055 Original Perfeccionado13/5/202526.135.120,00Peso Argentino