Proceso de compra


20802-0047-LPU25

EX-2025-02782043- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE KIT PARA PLASMAFERESIS Y PLAQUETOFERESIS CON SOLUCIÓN DE ACD

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0047-LPU25

COMPRA DE KIT PARA PLASMAFERESIS Y PLAQUETOFERESIS CON SOLUCIÓN DE ACD

COMPRA DE KIT PARA PLASMAFERESIS Y PLAQUETOFERESIS CON SOLUCIÓN DE ACD

Licitacion Pública

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 140

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


No

Sí

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-194-SCO25 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiINSUMOS BIOMEDICOS DESCARTABLESNormal13/05/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0032190003.3 KIT PARA PLASMAFERESIS CON SOLUCIÓN DE ACD Presentación: EQUIPO Solicitado: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
20.0.0032190002.2 KIT PARA PLAQUETOFERESIS CON SOLUCIÓN DE ACD Presentación: KIT Solicitado: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S


Cronograma

04/06/2025 12:00 Hrs.

04/06/2025 12:00 Hrs.

10/06/2025 13:00 Hrs.

04/06/2025 12:00 Hrs.

13/06/2025 11:00 Hrs.

13/06/2025 13:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FORMA DE COTIZAR a) Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda de curso legal, con dos decimales únicamente, caso contrario se procederá a eliminar directamente el tercer dígito correspondiente, no aceptándose reclamo alguno por parte de los proveedores. b) Los oferentes podrán cotizar además de la oferta base, ofertas alternativas. c) alternativas, Las cotizaciones deberán ajustarse a las UNIDADES SOLICITADAS y deberá indicarse el PRECIO UNITARIO POR UNIDAD SOLICITADA. Sólo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción.No se considerarán las muestras médicas como BONIFICACIONES. En el caso que la Comisión de Preadjudicación modifique las cantidades de unidades solicitadas, la bonificación se modificará en forma proporcional d) Se debera indicar nume de PM en los rrrenglones que corresponda MUY IMPORTANTE: Se informa que se otorgan cuatro (4) días hábiles, contados a partir de la fecha de la apertura de ofertas, para presentar notas de aclaración, desafectación, renuncias, errores etc., vencido ese plazo quedará firme y se continuará con la evaluación serán consideradas para al adjudicación. Contactos: - comprasnotti@gmail.com - farmacianotti@live.com.ar Dpto. de Compras Tel: 261 4132527/4451883 FACTURACIÓN: El adjudicatario deberá presentar las facturas para el trámite de pago en Oficina de Contaduría, para su conformación y posterior pago. Junto con la factura, se adjuntará la siguiente documentación: Remito/s que se corresponda al detalle de los insumos consignados en la factura, debidamente firmados por el responsable de la dependencia en donde se entrega o recepcione la mercadería con su correspondiente aclaración. Además, se deberá dejar una copia duplicado en la Dependencia donde se entreguen los bienes. Ejemplar o impresión de la Orden de Compra con la constancia del pago del impuesto de sellos (en caso de compras voluminosas podrá sólo imprimirse las páginas en la que figuren los datos básicos de la contratación y el monto del precio e impuestos que gravan la misma). Las facturas se considerarán recepcionadas cuando se cumplimenten las condiciones antes mencionadas en su totalidad, de lo contrario no se dará curso al trámite de pago de las mismas. OFICINA DE CONTADURÍA: . Teléfono: 261 4132634 . Mail: contadurianotti@gmail.com PLAZO DE PAGO: Se establece como forma de pago las condiciones del art. 29 del Pliego de Condiciones Generales y el art. 153 del Dto. 1000/15 (DENTRO DE LOS 30 DíAS CORRIDOS DE PRESENTACION DE FACTURA O RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES O SERVICIOS. El pago será efectuado en moneda de curso legal. OFICINA DE TESORERÍA: . Teléfono: 261 4132519 . Mail: tesoreria-notti@mendoza.gov.com
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 1)Para el caso de productos importados, los oferentes deberán presentar autorización de importación expedida por ANMAT de la empresa importadora que provee al distribuidor los productos ofertados y el listado de las marcas que la ANMAT le autoriza a importar a estas empresas. Para el caso de productos de origen nacional , los oferentes deberán presentar autorización de fabricación expedida por la ANMAT de la empresa elaboradora o fabricante y listado de marcas que elabora. 2) Todos los oferentes deberán presentar la correspondiente habilitación de la autoridad sanitaria competente ( departamento de Farmacia o ANMAT para comercializar productos médicos. También indicarán responsable de la dirección técnica y su matrícula. 3) Aquellos productos con vencimiento, éste no podrá ser inferior a 12 meses a contar desde el momento de la entrega, caso contrario se deben entregar parcialmente. 4) Aquellos productos que presenten alteraciones en su contenido ó en el envase serán rechazados en el momento de la entrega, y/o en el momento que se verifique dicha alteración. 5) Deberá certificarse al momento de la entrega, el cumplimiento de la cadena de frío en los productos que la requieran para su conservación. 6) Se debe presentar la fotocopia legalizada del certificado de Autorización para la venta otorgado por la A.N.M.A.T. o constancia del Certificado Vigente emitido por el Dpto. de Farmacia (Ley 16463, D: R.9763/64 y Dto.150/92) de las bolsas para sangre con anticoagulantes. 7) Todos los elementos estériles que se soliciten deberán indicar impreso en el envase la fecha de esterilización y/o vencimiento de la misma, la que no deberá ser inferior a doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS Todo producto diagnostico de uso "in vitro" deberán indicar los siguientes datos en los rótulos del envase unitario: a) Denominación y uso del producto b) Nombre del establecimiento elaborador y/o importador. Nombre del Director Técnico responsable c) Número de lote y/o partida. d) Fecha de Vencimiento. e) Descripción de las precauciones, cuidados especiales, e instrucciones sobre los riesgos derivados del uso del producto y su descarte. f) Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte. g) Leyenda uso in vitro. h) Constitución del equipo (relación de los componentes, número de determinaciones posibles siguiendo metodología propuestas, modificaciones del procedimiento técnico). Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: los proponentes deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta. La garantía podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: a) Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería General de la Provincia, b) Pagaré a la vista, a la orden del Órgano Licitante, suscripto por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes. Las firmas deberán ser certificadas ante Escribano Público, por la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quien se le haya delegado dicha función, la que certificará la identidad del firmante. Dicho Órgano deberá consultar los archivos del Registro Único de Proveedores, a fin de determinar si el oferente se encuentra inscripto o no como proveedor del Estado. c) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Organismo Contratante, con la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su guarda y conservación. La misma deberá solicitarse en todos aquellos casos en que el presupuesto oficial de la contratación supere el cuarenta por ciento (40%) monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación Directa. En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía de adjudicación. Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar desde la fecha de la notificación del Acto administrativo de Adjudicación. La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y para el caso contemplado en el inciso a). del presente artículo, será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía; y para el caso del inciso b), éste se destruirá al término de dicho plazo. En ambos casos el Organismo Contratante emitirá Acto Administrativo fundado. Esta garantía deberá adjuntarse al momento de efectuarse la oferta electrónica a través del Sistema COMPRAR, anexando el instrumento que documenta su constitución, el cual se escaneará a este fin (archivo .pdf; .jpg, o similares). Las condiciones particulares de la contratación, en caso de que el Organismo Contratante lo considere necesario, indicarán la forma y plazo para la presentación del instrumento (soporte papel) de la garantía constituida. En su defecto, la Comisión de Evaluación podrá exigir dicha presentación en cualquier instancia, con posterioridad a la recepción electrónica de las ofertas. La falta de presentación de la Garantía de Oferta en las formas antes indicadas, provocará el rechazo de la oferta. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2025-04355179-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 09/06/2025

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
dictamendeevaluacion0047lpu25001.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 2
Ofertas confirmadas: 1

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado ACTO-2025-04020474-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 04/06/2025
Autorización pliego ACTO-2025-04020474-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 04/06/2025
Adjudicación y OC ACTO-2025-05088928-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 03/07/2025

Versiones anteriores

VersiónFecha de publicaciónAcciones
1 09/06/2025

Circulares

NºFecha de publicaciónTipoAcciones
1 09/06/2025 Sin consulta

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

13/6/2025

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

26/6/2025

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0672-OC25 EXSA SRL30697696055 Original Perfeccionado03/7/2025110.300.256,00Peso Argentino