Proceso de compra


11606-0092-CDI22

EX-2022-04227232- -GDEMZA-DLOG#MSEG

ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA.- Dep de Abastecimiento.-

1-16-06 - Dcción. General de Policia


Información básica del proceso

11606-0092-CDI22

ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA.- Dep de Abastecimiento.-

General

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

SE DEBERÁ COTIZAR EN FORMA ELECTRÓNICA EN PLATAFORMA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11606-127-SCO22 Autorizada en Proceso1-16-06 - Dcción. General de PoliciaEQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, ARTICULOS PARA TOCADORNormal28/6/2022

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790030039.1 JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
20.0.0850010081.1 PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE 1.000,00 UNIDAD/S
30.0.0790020014.1 ESTROPAJO DE ACERO DOBLE Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
40.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 700,00 UNIDAD/S
50.0.0790030085.5 DETERGENTE LAVAVAJILLA Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 800,00 UNIDAD/S
60.0.0790030031.1 LAVANDINA CONCENTRADA (HIPOCLORITO DE SODIO) 55% MATERIA ACTIVA C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 700,00 UNIDAD/S
70.0.0790020037.3 SECADOR DE GOMA PARA PISO MEDIANO C/PLANCHUELA DE ACERO Presentación: UNIDAD 150,00 UNIDAD/S
80.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
90.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
100.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 500,00 UNIDAD/S
110.0.0790030006.1 BRILLA PISO Presentación: ENVASE X 1 LT 400,00 UNIDAD/S
120.0.0790020084.4 ESCOBA DE PURA GUINEA 5 HILOS Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S
130.0.0790020018.3 LAMPAZO DE PABILO BLANCO GRANDE X 400 GR. APROX. Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S


Cronograma

08/07/2022 10:25 Hrs.

08/07/2022 10:25 Hrs.

08/07/2022 10:25 Hrs.

13/07/2022 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2022-04250917-GDEMZA-DLOG#MSEG 8/7/2022

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

10 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 6
Ofertas confirmadas: 6

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2022-05179099-GDEMZA-DLOG#MSEG 28/7/2022

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

13/7/2022

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11606-0221-OC22 María Elvira Roldán27170843679 Original Perfeccionado28/7/2022102.800,00Peso Argentino
11606-0220-OC22 NELDA MIRIAM TOTERO27128336325 Original Perfeccionado28/7/202247.712,00Peso Argentino
11606-0219-OC22 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado28/7/2022427.101,00Peso Argentino
11606-0218-OC22 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado28/7/2022102.720,00Peso Argentino