Proceso de compra


20802-0248-CDI24

EX-2024-03941716- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA ( CLORO, DETERGENTE Y OTROS)

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0248-CDI24

COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA ( CLORO, DETERGENTE Y OTROS)

PEDIDOS

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

POR SISTEMA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere muestrasLugar y periodo de entrega de muestras
Dirección:Bandera de los Andes 2603.Guaymallen


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-262-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiEQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZANormal30/5/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790030115.5 CLORO CONCENTRADO AL 80% Presentación: BIDON X 5 LTS Solicitado: BIDON 900,00 UNIDAD/S
20.0.0790030028.7 DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 18% MATERIA ACTIVA C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: BIDON X 5 LTS Solicitado: BIDON 340,00 UNIDAD/S
30.0.0790030135.3 LIMPIADOR DESENGRASANTE Presentación: X 5 LITROS Solicitado: ENVASE 30,00 UNIDAD/S
40.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 2.000,00 UNIDAD/S
50.0.0790030019.3 DETERGENTE BIODEGRADABLE Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 240,00 UNIDAD/S
60.0.0790030075.1 LIMPIA INODOROS LIQUIDO QUITASARRO Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 180,00 UNIDAD/S
70.0.0790030117.1 LIMPIADOR CREMOSO Presentación: ENV. X 750 GR Solicitado: ENVASE 240,00 UNIDAD/S
80.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 400,00 UNIDAD/S
90.0.0790030200.1 LIMPIADOR EN SPRAY Presentación: AEROSOL 10,00 UNIDAD/S


Cronograma

04/06/2024 15:00 Hrs.

04/06/2024 15:00 Hrs.

06/06/2024 11:00 Hrs.

10/06/2024 11:00 Hrs.

04/06/2024 16:00 Hrs.

10/06/2024 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECIALES Y TÉCNICAS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-04068121-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 4/6/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 2 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

4 Meses


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 5
Ofertas confirmadas: 5

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-04588348-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 1/7/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

10/6/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0709-OC24 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado01/7/2024175.600,00Peso Argentino
20802-0708-OC24 SUR INSUMOS Y DISTRIBUCIONES SAS33717565989 Original Perfeccionado01/7/20241.501.100,00Peso Argentino
20802-0707-OC24 MARCELO GABRIEL PALUMBO20329759270 Original Perfeccionado01/7/20244.010.230,00Peso Argentino