Proceso de compra


10801-0079-CDI23

EX-2023-03186403- -GDEMZA-DTIYC#MSDSYD

Adquisición de Toner

1-08-01 - Ministerio de Salud, Desarr.Soc.y Deportes


Información básica del proceso

10801-0079-CDI23

Adquisición de Toner

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

SISTEMA COMPR.AR - PROCESO 10801-0079-CDI23

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Acto de apertura

No

Sí

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
10801-122-SCO23 Autorizada en Proceso1-08-01 - Ministerio de Salud, Desarr.Soc.y DeportesEQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIONNormal05/05/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0740020606.28 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 05A Presentacion: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
20.0.0740020606.16 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP Q2612A (12A) Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
30.0.0740020606.112 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 17A CF217A Presentacion: UNIDAD 6,00 UNIDAD/S
40.0.0740020606.80 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 35A P1006 Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
50.0.0740020606.26 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP P1505 36A CB436A NEGRO Presentacion: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
60.0.0740020606.153 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP CE278 - 78A, COMPATIBLE CON MOD. P1566/P15/M1322/M1530/M1536/P1606 Presentación: UNIDAD 40,00 UNIDAD/S
70.0.0740020606.39 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP CE285A, 85A, PARA P1102, P1102w, 1132, 1212 Presentacion: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
80.0.0740020602.17 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA BROTHER TN 3130 DCP 8060 MULTI/HL 5240/HL525 DN Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
90.0.0740020609.25 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG D101S Presentacion: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
100.0.0740020609.27 CARTUCHO ALTERNATIVO DE TONER PARA IMPRESORA, SAMSUNG D111L, COMPATIBLE CON IMPRESORAS M2020 Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S


Cronograma

09/06/2023 14:45 Hrs.

09/06/2023 14:45 Hrs.

10/06/2023 13:00 Hrs.

09/06/2023 14:45 Hrs.

14/06/2023 13:00 Hrs.

14/06/2023 13:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SE DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CONSTITUIDO Y FIRMADO. TENER EN CUENTA EL ART. 4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SE DEBE ADJUNTAR DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE PLIEGOS COMPLETA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y FIRMADA.

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-04303335-GDEMZA-CGCYC#MSDSYD 09/06/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 6
Ofertas confirmadas: 5

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2023-03363251-GDEMZA-DGADSA#MSDSYD 09/06/2023
Adjudicación y OC CYC-2023-05081180-GDEMZA-DTIYC#MSDSYD 17/07/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

14/6/2023

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
10801-0450-OC23 Electrosof S.A33711528739 Original Perfeccionado18/7/2023307.825,00Peso Argentino
10801-0449-OC23 DANIEL GUSTAVO RODRIGUEZ20225597945 Original Perfeccionado18/7/2023528.000,00Peso Argentino
10801-0448-OC23 Abel Exequiel Gimenez Benavides20364186461 Original Perfeccionado18/7/2023140.800,00Peso Argentino