Proceso de compra


10855-0002-CDI25

EX-2025-01815721- -GDEMZA-ASSANRAFAEL#MSDSYD

COMPRA DIRECTA CON PUBLICACIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA AREA VACUNATORIO Y CENTROS DE SALUD SAN R

1-08-55 - Area Departamental de Salud San Rafael


Información básica del proceso

10855-0002-CDI25

COMPRA DIRECTA CON PUBLICACIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA AREA VACUNATORIO Y CENTROS DE SALUD SAN R

Compras Directas

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Maza 431.San Rafael

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere muestrasLugar y periodo de entrega de muestras
Dirección:Maza 431.San Rafael


Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

Apartado d: Compulsa Abreviada por Urgencia

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
10855-2-SCO25 Autorizada en Proceso1-08-55 - Area Departamental de Salud San RafaelFERRETERIA, INSUMOS PARA EL HOGAR, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, CONTENEDORES, ARTICULOS PARA TOCADOR, FORRAJES, ALIMENTOS, SEMILLAS Y FUNGICID, PAPEL, CARTON Y OTROSNormal27/3/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0720040016.6 BALDE C/ESCURRIDOR PARA LAMPAZO Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
20.0.0810010008.16 BOLSA SUPER CONSORCIO DE 85CM. DE ANCHO X 1,10CM. DE LARGO, EN 120 MICRONES, AMARILLA Presentacion: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
30.0.0810010053.7 BOLSA RESIDUOS 45 X 60 CMS. Presentación: UNIDAD 3.000,00 UNIDAD/S
40.0.0530050021.1 CABO PARA CEPILLO, MOPA Y SECADOR A ROSCA Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
50.0.0790030115.4 CLORO MATERIA ACTIVA AL 80% Presentación: X LT Solicitado: LITRO 250,00 UNIDAD/S
60.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 72,00 UNIDAD/S
70.0.0790030114.4 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO Presentación: ENV.X 5 LTS. Solicitado: ENVASE 50,00 UNIDAD/S
80.0.0790030019.3 DETERGENTE BIODEGRADABLE Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 50,00 UNIDAD/S
90.0.0790020084.2 ESCOBA BODEGUERA Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
100.0.0790020013.8 ESCOBILLON SIN MANGO Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
110.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
120.0.0790020014.1 ESTROPAJO DE ACERO DOBLE Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
130.0.0790020016.2 FRANELA P/LIMPIEZA AMARILLA GRANDE Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
140.0.0870080016.2 INSECTICIDA EN AEROSOL MATA MOSCAS Y MOSQUITOS Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
150.0.0850010079.2 JABON LIQUIDO Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 60,00 UNIDAD/S
160.0.0850010079.17 JABON LIQUIDO P/LAVARROPAS AUTOMATICO Presentacion: X LT 30,00 UNIDAD/S
170.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 20,00 UNIDAD/S
180.0.0790030057.1 LIMPIA VIDRIOS Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 60,00 UNIDAD/S
190.0.0790030117.1 LIMPIADOR CREMOSO Presentación: ENV. X 750 GR Solicitado: ENVASE 48,00 UNIDAD/S
200.0.0790030068.3 LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL Presentación: AEROSOL 400CC Solicitado: AEROSOL 24,00 UNIDAD/S
210.0.0790020073.1 MOPA DE LAVADO Presentacion: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
220.0.0790020101.1 PAÑO ABSORBENTE Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
230.0.0850010081.21 PAPEL HIGIENICO 10CM X 80MTS Presentación: ROLLO 1.080,00 UNIDAD/S
240.0.0930010010.8 PAPEL PARA USOS MULTIPLES Presentación: BOBINA 400M 225,00 UNIDAD/S
250.0.0790030137.2 LIQUIDO ANTI-SARRO C/PICO VERTEDOR Presentación: ENV.X 500 CC Solicitado: ENVASE 28,00 UNIDAD/S
260.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 120,00 UNIDAD/S
270.0.0790020037.4 SECADOR DE GOMA MEDIANO PARA PISO C/CABO LARGO Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
280.0.0790020040.8 SERVILLETAS DE PAPEL Presentación: PAQ.3 ROLLOS Solicitado: PAQUETE 125,00 UNIDAD/S
290.0.0790020041.1 SOPAPA DE GOMA PARA LIMPIEZA DE INODOROS Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
300.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
310.0.0790040004.3 PALA PARA RESIDUOS CON MANGO LARGO Presentación: UNIDAD 16,00 UNIDAD/S


Cronograma

01/04/2025 08:00 Hrs.

01/04/2025 08:00 Hrs.

01/04/2025 08:00 Hrs.

01/04/2025 09:00 Hrs.

04/04/2025 08:00 Hrs.

04/04/2025 08:00 Hrs.

01/04/2025 09:00 Hrs.

04/04/2025 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2025-02364918-GDEMZA-ASSANRAFAEL#MSDSYD 31/3/2025

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 10 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

1 Mes

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
Recomendacion108550002CDI25.xlsx Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 4
Ofertas confirmadas: 3

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2025-02668839-GDEMZA-ASSANRAFAEL#MSDSYD 10/4/2025

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

4/4/2025

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
10855-0020-OC25 SUR INSUMOS Y DISTRIBUCIONES SAS33717565989 Original Perfeccionado10/4/20251.802.928,00Peso Argentino
10855-0019-OC25 SERGIO DARIO VICENTE20230737399 Original Perfeccionado10/4/20252.454.800,00Peso Argentino