Proceso de compra


20803-0002-CDI25

EX-2025-00153273- -GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD

CONTRATACION DIRECTA Nº 2 MONODROGAS - ENERO

2-08-03 - Hospital Teodoro Schestakow


Información básica del proceso

20803-0002-CDI25

CONTRATACION DIRECTA Nº 2 MONODROGAS - ENERO

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Comandante Torres 150.San Rafael

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20803-2-SCO25 Autorizada en Proceso2-08-03 - Hospital Teodoro SchestakowMONODROGASNormal7/1/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0031010004.6 DICLOFENAC 75 MG Presentación: COMPRIMIDO Solicitado: UNIDAD 6.000,00 UNIDAD/S
20.0.0031010007.3 INDOMETACINA Presentación: X 75 MG Solicitado: COMPRIMIDO 300,00 UNIDAD/S
30.0.0031010021.1 MESALAZINA (5-ASA) Presentacion: SUPOSITORIO Solicitado: UNIDAD 1.000,00 UNIDAD/S
40.0.0031031003.2 LIDOCAINA 2% C/E Presentacion: CARTUCHO Solicitado: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
50.0.0031031003.3 LIDOCAINA 2% C/E Presentacion: 25ML FCO.AMP. Solicitado: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
60.0.0031050001.1 ATROPINA 1 POR MIL Presentación: AMPOLLA Solicitado: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
70.0.0031050006.1 MESNA Presentación: 200 MG Solicitado: AMPOLLA 20,00 UNIDAD/S
80.0.0031050008.1 FLUMAZENILO Presentación: 0,05 MG /5 ML Solicitado: AMPOLLA 100,00 UNIDAD/S
90.0.0031060005.3 LAMOTRIGINA Presentación: X 25 MG Solicitado: COMPRIMIDO 300,00 UNIDAD/S
100.0.0031060006.3 OXCARBAZEPINA Presentación: 6% JARABE Solicitado: ENVASE 20,00 UNIDAD/S
110.0.0031060019.3 LEVETIRACETAM 100 MG/ML Presentación: SOL ORAL Solicitado: ENV X 300 ML 10,00 UNIDAD/S
120.0.0031060022.1 LACOSAMIDA 100 MG Presentación: COMPRIMIDO Solicitado: UNIDAD 2.000,00 UNIDAD/S
130.0.0031070001.2 ACICLOVIR Presentación: X 500 MG. Solicitado: FCO. AMPOLLA 100,00 UNIDAD/S
140.0.0031070003.7 GANCICLOVIR UNGÜENTO OFTALMICO Presentación: ENVASE Solicitado: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S


Cronograma

07/01/2025 13:07 Hrs.

07/01/2025 13:07 Hrs.

07/01/2025 13:07 Hrs.

10/01/2025 07:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 VENCIMIENTO MAYOR IGUAL A 12 MESES
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2025-00152494-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 7/1/2025

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días hábiles

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
Recomendacion208030002CDI25.xlsx Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 9
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2025-00152793-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 7/1/2025
Adjudicación y OC IF-2025-00252938-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 10/1/2025

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

10/1/2025

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20803-0007-OC25 MACROPHARMA S.A30708650885 Original Perfeccionado10/1/20253.287.945,50Peso Argentino
20803-0006-OC25 DROFA SA30707534679 Original Perfeccionado10/1/202548.400,00Peso Argentino
20803-0005-OC25 NORGREEN S.A.30679618292 Original Perfeccionado10/1/2025132.500,00Peso Argentino
20803-0004-OC25 ROCRAL S.A.30714045403 Original Perfeccionado10/1/20253.365.892,80Peso Argentino
20803-0003-OC25 DISTRIFAR SA30708199938 Original Perfeccionado10/1/2025244.169,28Peso Argentino
20803-0002-OC25 DROGUERIA BD SRL30714209651 Original Perfeccionado10/1/20251.089.340,00Peso Argentino