Proceso de compra


20802-0295-CDI23

EX-2023-05380878- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE ESTABILIZADOR DE TENSION

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0295-CDI23

COMPRA DE ESTABILIZADOR DE TENSION

Pedido

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

POR SISTEMA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere asesoría técnica
Área responsable: MANTENIMIENTO- ELECTRICIDAD


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-349-SCO23 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiELEMENTOS PARA FERRETERIA ELECTRICANormal14/08/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0590010023.2 ESTABILIZADOR DE TENSION Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S


Cronograma

17/08/2023 10:00 Hrs.

17/08/2023 10:00 Hrs.

18/08/2023 13:00 Hrs.

23/08/2023 13:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FACTURACIÓN: Los proveedores de bienes y/o servicios presentarán sus facturas para el trámite de pago en el lugar que indiquen las cláusulas particulares de lacontratación, o en caso contrario, en el organismo donde se entregaron los bienes o se prestaron los servicios. Las facturas deberán presentarse de acuerdo con los requisitos exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos acompañada del original de la Orden de Compra debidamente sellado, en caso de corresponder. Además, en dicha factura, deberá consignarse el número y fecha de la orden de compra y número y fecha del remito respaldatorio de la entrega del bien o prestación del servicio. En caso de entregas parciales, la Orden de Compra original será entregada con la primera factura FORMA DE PAGO: los Servicios Administrativos que realicen pagos ajustarán sus trámites, de manera que los mismos se efectivicen dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que sea posterior.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DE 220 VOL- DE 5 AMP MARCA DE PRIMERA CALIDAD GARANTIA DE UN AÑO Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 2 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 1
Ofertas confirmadas: 1

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2023-06404124-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 28/08/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

23/8/2023

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0919-OC23 NORA GLADYS MARAVILLA27177982275 Original Perfeccionado28/8/202322.800,00Peso Argentino