Proceso de compra


20802-0101-CDI25

EX-2025-02206896- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE INSUMOS PARA MICROBIOLOGIA

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0101-CDI25

COMPRA DE INSUMOS PARA MICROBIOLOGIA

COMPRA DE INSUMOS PARA MICROBIOLOGIA

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-127-SCO25 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiINSUMOS P/LABORATORIO BIOQUIMICONormal31/3/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0034036024.1 SUPLEMENTO PARA CAMPYLOBACTER Presentación: ENVASE 6,00 UNIDAD/S
20.0.0034034002.1 DISCO DE BACITRACINA Presentación: X50unid. Solicitado: ENVASE 10,00 UNIDAD/S
30.0.0034031039.2 AGAR STUART Presentación: x500g Solicitado: ENVASE 1,00 UNIDAD/S
40.0.0034032026.1 MEDIO SELECTIVO BORDET GENGOU P/BORDETELLA Presentación: X 100 GR Solicitado: ENVASE 3,00 UNIDAD/S
50.0.0034035003.2 HAEMOPHILUS INFLUENZAE B Y NO B ANTIS.P/AGLUT. Presentación: X20Det. Solicitado: ENVASE 2,00 UNIDAD/S
60.0.0034035001.1 E.COLI EPEC ANTIS.MONOV.P/AGLUT. Presentación: X2/3ml Solicitado: ENVASE 2,00 UNIDAD/S


Cronograma

16/04/2025 14:45 Hrs.

16/04/2025 14:45 Hrs.

19/04/2025 12:00 Hrs.

23/04/2025 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FORMA DE COTIZAR: a) Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda de curso legal, con dos decimales únicamente, caso contrario se procederá a eliminar directamente el tercer dígito correspondiente, no aceptándose reclamo alguno por parte de los proveedores. b) Las cotizaciones deberán ajustarse a las UNIDADES SOLICITADAS y deberá indicarse el PRECIO UNITARIO POR UNIDAD SOLICITADA. Sólo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción.No se considerarán las muestras médicas como BONIFICACIONES. En el caso que la Comisión de Preadjudicación modifique las cantidades de unidades solicitadas, la bonificación se modificará en forma proporcional. FORMA DE PAGO: se establece como forma de pago las condiciones del art. 29 del Pliego de Condiciones Generales y el art. 153 del Dto. 1000/15 (DENTRO DE LOS 30 DíAS CORRIDOS DE PRESENTACION DE FACTURA O RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES O SERVICIOS) OFICINA DE TOSORERÍA: . Teléfono: 261 4132519 . Mail: tesoreria-notti@mendoza.gov.com FACTURACIÓN: el adjudicatario deberá presentar las facturas para el trámite de pago en Oficina de Contaduría, para su conformación y posterior pago. Junto con la factura, se adjuntará la siguiente documentación: Remito/s que se corresponda al detalle de los insumos consignados en la factura, debidamente firmados por el responsable de la dependencia en donde se entrega o recepcione la mercadería con su correspondiente aclaración. Además, se deberá dejar una copia duplicado en la Dependencia donde se entreguen los bienes. Ejemplar o impresión de la Orden de Compra con la constancia del pago del impuesto de sellos (en caso de compras voluminosas podrá sólo imprimirse las páginas en la que figuren los datos básicos de la contratación y el monto del precio e impuestos que gravan la misma). Las facturas se considerarán recepcionadas cuando se cumplimenten las condiciones antes mencionadas en su totalidad, de lo contrario no se dará curso al trámite de pago de las mismas. OFICINA DE CONTADURÍA: . Teléfono: 261 4132634 . Mail: contadurianotti@gmail.com
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 1. Las Droguerías y/o Distribuidoras deberán presentar la correspondiente habilitación de la Autoridad Sanitaria competente. 2. Para los equipos o kits diagnósticos ofertados, se deberá especificar claramente en la propuesta, LA MARCA, LABORATORIO ELABORADOR, metodología, NÚMERO DE DETERMINACIONES ó cantidad de mililitros de solución ó suspensión determinante del número de determinaciones. Asimismo para el resto de los insumos se deberá indicar marca, cantidad, presentación y demás especificaciones indispensables para su correcta adjudicación. Cuando en una misma marca existan distintos Kits para la misma finalidad, deberán expresarse claramente cual es el ofrecido. 3. Cuando por razones de envasado o presentación, la firma oferente no pueda ajustarse a lo solicitado ( sea en equipos, determinaciones, mililitros, etc.), deberá cotizar la cantidad aproximada inmediata inferior o superior a lo requerido en el pliego. A los efectos de comparar precios, se tomará como base la unidad de medida. 4. La Comisión de Pre adjudicación se reserva el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la solicitada en el presente pliego, si a juicio de la misma no ofrece Inconveniente alguno para su uso y/o distribucion Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
No se ingresaron requisitos administrativos.

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

3 Meses

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
Recomendaciondeoferta0101cdi25001.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 4
Ofertas confirmadas: 3

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2025-03425019-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 12/5/2025

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

23/4/2025

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0487-OC25 P.K.DISTRIBUIDORA S.A.30710186355 Original Perfeccionado12/5/2025243.718,92Peso Argentino
20802-0486-OC25 BIOLATINA SRL30629322201 Original Perfeccionado12/5/2025437.519,00Peso Argentino
20802-0485-OC25 LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS SRL30676947767 Original Perfeccionado12/5/20257.348.000,00Peso Argentino