Proceso de compra


20802-0185-CDI24

EX-2024-02806979- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0185-CDI24

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

PEDIDOS

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

POR SISTEMA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-186-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiELEMENTOS PARA FERRETERIA ELECTRICA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS, LIBROS, PERIODICOS Y OTROS, ARTICULOS VARIOSNormal19/4/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0750040044.6 MARCADOR AL ACEITE INDELEBLE Presentación: UNIDAD 120,00 UNIDAD/S
20.0.0750150325.8 TINTA P/SELLOS DE GOMA Presentación: FRCO.X 60 CC Solicitado: FRASCO 24,00 UNIDAD/S
30.0.0760010039.9 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS A RAYAS NUMERADO EN AMBAS CARAS, OFICIO, COCIDO, TAPAS DURAS Presentación: UNIDAD 160,00 UNIDAD/S
40.0.0590010165.4 PILA AAA Presentacion: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
50.0.0590010165.5 PILAS AA Presentacion: UNIDAD 320,00 UNIDAD/S
60.0.0590010165.15 PILA DE LITIO CR2032 Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
70.0.0590010165.17 PILA MEDIANA TIPO C ALCALINA Presentacion: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
80.0.0750150340.3 FICHA RAYADAS N°3 Presentación: PAQUETE X 100 Solicitado: PAQUETE 20,00 UNIDAD/S
90.0.0750150352.2 SACABROCHES Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
100.0.0950010014.12 SILICONA DESMOLDANTE ALTA TEMPERATURA Presentación: AEROS 440CM3 Solicitado: AEROSOL 12,00 UNIDAD/S
110.0.0750110022.1 GOMA DE BORRAR BLANCA Y GRIS Presentación: UNDIAD Solicitado: UNIDAD 120,00 UNIDAD/S
120.0.0750060053.1 BROCHES METALLA N° 2 Presentación: CAJA X 50 Solicitado: CAJA 24,00 UNIDAD/S
130.0.0750150339.22 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 88MMX35MM, EN TAMAÑO DE HOJA A4/CARTA Presentación: RESMA 4,00 UNIDAD/S
140.0.0750160004.15 FORMULARIO CONTINUO 12 X 25 X 1-PLECA/6" Presentación: RESMA X 1000 Solicitado: RESMA 12,00 UNIDAD/S
150.0.0750040035.2 BOLIGRAFO AZUL TRAZO GRUESO FIRME CONTINUO 1RA.CALIDAD SIN ELEMENTOS A ROSCA EN EXTREMOS Presentación: UNIDAD 600,00 UNIDAD/S


Cronograma

30/04/2024 11:00 Hrs.

30/04/2024 11:00 Hrs.

02/05/2024 11:00 Hrs.

06/05/2024 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
No se ingresaron requisitos económicos.
II. Requisitos técnicos
No se ingresaron requisitos técnicos.
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-03094725-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 30/4/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 2 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 14
Ofertas confirmadas: 12

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-03443755-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 16/5/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

6/5/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0574-OC24 Grafipel srl33683198639 Original Perfeccionado16/5/2024268.500,00Peso Argentino
20802-0573-OC24 María Elvira Roldán27170843679 Original Perfeccionado16/5/20241.736.650,00Peso Argentino
20802-0572-OC24 TECNICOLOR SA30711612943 Original Perfeccionado16/5/202410.680,00Peso Argentino
20802-0571-OC24 YOLANDA ESTELA VANNETTI23065564424 Original Perfeccionado16/5/2024246.920,00Peso Argentino
20802-0570-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado16/5/2024411.872,00Peso Argentino
20802-0569-OC24 Luciano Cattaneo Bonilla20392413864 Original Perfeccionado16/5/20241.080.217,04Peso Argentino
20802-0568-OC24 Daniel Horacio Sucesion de Fernandez20110918128 Original Perfeccionado16/5/2024325.128,00Peso Argentino