Proceso de compra


20804-0194-CDI21

EX-2021-05038868- -GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PEDIDO MENSUAL CEDIN LIBRERIA

2-08-04 - Hospital Luis Lagomaggiore


Información básica del proceso

20804-0194-CDI21

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PEDIDO MENSUAL CEDIN LIBRERIA

Contratación Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Timoteo Gordillo S/N.Capital

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20804-235-SCO21 Autorizada en Proceso2-08-04 - Hospital Luis LagomaggioreEQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIONNormal23/8/2021

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0740020600.149 CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CF226 X Presentación: UNIDAD 8,00 UNIDAD/S
20.0.0740020600.78 CARTUCHO ORIG. DE TONER P/IMPRESORA HP LJ P1102/P1102W CE285A Presentacion: UNIDAD 8,00 UNIDAD/S
30.0.0740020600.19 CARTUCHO ORIG. DE TONER P/IMPRESORA HP Q2612A (12A) Presentacion: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
40.0.0740020600.241 TONER HP 105A W1105A ORIGINAL Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
50.0.0740020602.36 CART. ORIGINAL. DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER LASER TN 1060, HL1110/1112 Presentación: UNIDAD 8,00 UNIDAD/S
60.0.0740020603.35 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MLT-D111S Presentacion: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
70.0.0740020603.68 TONER ORIG. PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS C1860 FW CLT-K504S Presentacion: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S
80.0.0740020605.49 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA LEXMARK E260 Presentacion: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
90.0.0740020612.250 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NEGRA HP 664 F6v29al, COMPATIBLE CON MOD. 1115, 2135, 3635 Presentación: UNIDAD 4,00 UNIDAD/S
100.0.0740020600.48 CARTUCHO ORIG. DE TONER P/IMPRESORA HP P3015/3015N/3015D/3015DN/3011 CE255 - 55A Presentacion: UNIDAD 5,00 UNIDAD/S


Cronograma

23/08/2021 16:15 Hrs.

23/08/2021 16:15 Hrs.

23/08/2021 16:15 Hrs.

26/08/2021 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2021-05159053-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 23/8/2021

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Otras Garantias
Nª Garantia Descripción
1 LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEBE SER DEL UNO POR CIENTO(1%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA. DEBE CONFORMAR LA GARANTÍA ELECTRONICA SUBIENDO EL SOPORTE PAPEL ESCANEADO EN ANEXO

Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 5
Ofertas confirmadas: 5

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2020-01552276-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 23/8/2021
Adjudicación y OC IF-2021-05367635-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 31/8/2021

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

26/8/2021

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20804-0609-OC21 YOLANDA ESTELA VANNETTI23065564424 Original Perfeccionado31/8/2021278.349,00Peso Argentino
20804-0608-OC21 DANIEL GUSTAVO RODRIGUEZ20225597945 Original Perfeccionado31/8/202151.292,00Peso Argentino
20804-0607-OC21 Keila Denise Gimenez Benavides27395334781 Original Perfeccionado31/8/2021215.600,00Peso Argentino