Proceso de compra


20804-0074-CDI24

EX-2024-03571591- -GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD

CONTRATACIÓN DIRECTA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PEDIDO MES DE MAYO EXPTE:03571591

2-08-04 - Hospital Luis Lagomaggiore


Información básica del proceso

20804-0074-CDI24

CONTRATACIÓN DIRECTA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PEDIDO MES DE MAYO EXPTE:03571591

Contratación Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Timoteo Gordillo S/N.Capital

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20804-118-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-04 - Hospital Luis LagomaggioreEQUIPOS PARA AGRICULTURA Y GANADERIA, MUEBLES, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, CONTENEDORES, ARTICULOS PARA TOCADOR, FORRAJES, ALIMENTOS, SEMILLAS Y FUNGICIDNormal20/05/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0370030013.1 PULVERIZADOR PLASTICO A GATILLO Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
20.0.0790020021.2 LANA DE ACERO EN ROLLITOS Presentación: PAQ.X 10 U. Solicitado: PAQUETE 60,00 UNIDAD/S
30.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 48,00 UNIDAD/S
40.0.0790030085.5 DETERGENTE LAVAVAJILLA Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 300,00 UNIDAD/S
50.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 480,00 UNIDAD/S
60.0.0790030117.1 LIMPIADOR CREMOSO Presentación: ENV. X 750 GR Solicitado: ENVASE 120,00 UNIDAD/S
70.0.0850010081.3 PAPEL HIGIENICO Presentacion: UNIDAD 2.000,00 UNIDAD/S
80.0.0790020101.1 PAÑO ABSORBENTE Presentación: UNIDAD 90,00 UNIDAD/S
90.0.0810010020.27 BOLSA DE ARRANQUE DE POLIETILENO DE 25 X 35 Presentación: X KG 30,00 UNIDAD/S
100.0.0870080041.2 INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS Presentación: ENV.X 360 CC Solicitado: ENVASE 70,00 UNIDAD/S
110.0.0710020151.1 DISPENSER PARA TOALLA DESCARTABLES Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S


Cronograma

22/05/2024 11:00 Hrs.

22/05/2024 11:00 Hrs.

22/05/2024 11:00 Hrs.

27/05/2024 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO SOLICITA

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-03687572-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 22/05/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Otras Garantias
Nª Garantia Descripción
1 LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEBE SER DEL UNO POR CIENTO (1%)LA OFERTA PRESENTADA.DEBE CONFORMAR LA GARANTIA SUBIENDO EL SOPORTE EN PAPEL ESCANEADO EN ANEXO

Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días hábiles


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 7
Ofertas confirmadas: 7

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2020-01552276-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 22/05/2024
Adjudicación y OC IF-2024-03878331-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD 30/05/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

27/5/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20804-0320-OC24 SUR INSUMOS Y DISTRIBUCIONES SAS33717565989 Original Perfeccionado30/5/202425.110,00Peso Argentino
20804-0319-OC24 Oscar Ruben David20081585505 Original Perfeccionado30/5/2024226.680,00Peso Argentino
20804-0318-OC24 María Elvira Roldán27170843679 Original Perfeccionado30/5/20241.382.000,00Peso Argentino
20804-0317-OC24 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado30/5/202498.460,60Peso Argentino
20804-0316-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado30/5/20241.440.400,00Peso Argentino