Proceso de compra


10875-0087-CDI23

EX-2023-03802433- -GDEMZA-DPYPS#MSDSYD

ADQUISICION DE INSUMOS PARA ORTESIS

1-08-75 - Subsecretaría de Salud


Información básica del proceso

10875-0087-CDI23

ADQUISICION DE INSUMOS PARA ORTESIS

GENERAL

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

SISTEMA COMPRAR PROCESO N° 10875-0087-CDI23

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Acto de apertura

No

Sí

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
10875-143-SCO23 Autorizada en Proceso1-08-75 - Subsecretaría de SaludINSUMOS BIOMEDICOS DESCARTABLES, TELAS, CUEROS, PLASTICOS, HILOS Y OTROSNormal05/06/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0032060011.25 GOMA EVA P/ORTESIS 5 CM BEIGE, NEGRA Presentación: PLANCHA 10,00 UNIDAD/S
20.0.0032060011.25 GOMA EVA P/ORTESIS 5 CM BEIGE, NEGRA Presentación: PLANCHA 10,00 UNIDAD/S
30.0.0032060011.24 GOMA EVA P/ORTESIS 3 CM BLANA, BEIGE, NEGRA Presentación: PLANCHA 10,00 UNIDAD/S
40.0.0032060011.24 GOMA EVA P/ORTESIS 3 CM BLANA, BEIGE, NEGRA Presentación: PLANCHA 10,00 UNIDAD/S
50.0.0032060011.23 GOMA EVA P/ORTESIS 1 CM BLANCA, NEGRA Presentación: PLANCHA 10,00 UNIDAD/S
60.0.0032060011.23 GOMA EVA P/ORTESIS 1 CM BLANCA, NEGRA Presentación: PLANCHA 10,00 UNIDAD/S
70.0.0032060011.18 BISEL PARA ORTESIS Presentación: METRO 10,00 UNIDAD/S
80.0.0032060011.22 OLIVAS P/ORTESIS N°3 Presentación: PAR 20,00 UNIDAD/S
90.0.0032060011.20 ARCOS DE LATEX N°1,2,3,4 Y N°5 P/ORTESIS Presentación: PAR 20,00 UNIDAD/S
100.0.0032060011.20 ARCOS DE LATEX N°1,2,3,4 Y N°5 P/ORTESIS Presentación: PAR 20,00 UNIDAD/S
110.0.0032060011.19 ARCOS DE CAUCHO N°3,4,5,6 Y 7 P/ORTESIS Presentación: PAR Solicitado: PAR 10,00 UNIDAD/S
120.0.0032060011.19 ARCOS DE CAUCHO N°3,4,5,6 Y 7 P/ORTESIS Presentación: PAR Solicitado: PAR 10,00 UNIDAD/S
130.0.0830050015.2 CUERO DE VACA CURTIDO Presentación: UNIDAD/LONJA 2,00 UNIDAD/S


Cronograma

06/07/2023 15:30 Hrs.

06/07/2023 15:30 Hrs.

07/07/2023 11:30 Hrs.

06/07/2023 15:30 Hrs.

11/07/2023 11:30 Hrs.

11/07/2023 11:30 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SE DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CONSTITUIDO Y FIRMADO. TENER EN CUENTA EL ART.4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS.-
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SE DEBE ADJUNTAR DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE PLIEGOS. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-05034112-GDEMZA-SDCYC#MSDSYD 06/07/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

30 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 2
Ofertas confirmadas: 2

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2023-04429317-GDEMZA-DGADSA#MSDSYD 06/07/2023
Adjudicación y OC CYC-2023-05874711-GDEMZA-PPPATPD#MSDSYD 08/08/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

11/7/2023

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
10875-0485-OC23 Maria Petrona Luna27183354987 Original Perfeccionado09/8/2023862.400,00Peso Argentino