Proceso de compra


20802-0094-CDI24

EX-2024-00176280- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

COMPRA DE OXIDO DE ETILENO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0094-CDI24

COMPRA DE OXIDO DE ETILENO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION

COMPRA DE OXIDO DE ETILENO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-25-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiSERVICIOS MEDICOSNormal09/01/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0600000060.1 SERVICIO DE ESTERILIZACION (OXIDO DE ETILENO) Presentación: POR LITRO Solicitado: LITRO 17.000,00 UNIDAD/S


Cronograma

21/02/2024 11:00 Hrs.

21/02/2024 11:00 Hrs.

23/02/2024 12:00 Hrs.

27/02/2024 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 FORMA DE COTIZAR: a) Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda de curso legal, con dos decimales únicamente, caso contrario se procederá a eliminar directamente el tercer dígito correspondiente, no aceptándose reclamo alguno por parte de los proveedores. b) Las cotizaciones deberán ajustarse a las UNIDADES SOLICITADAS y deberá indicarse el PRECIO UNITARIO POR UNIDAD SOLICITADA. Sólo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción.No se considerarán las muestras médicas como BONIFICACIONES. En el caso que la Comisión de Preadjudicación modifique las cantidades de unidades solicitadas, la bonificación se modificará en forma proporcional c) ADECUACIÓN DE PRECIO: Cuando se hayan producido significativas modificaciones los precios de contratación, que repercutan en la ecuación económica financiera de los suministros contratados, el proveedor podrá solicitar la adecuación de precios. Una vez formulada tal petición, el contratante, conforme a quién sea el iniciador del proceso de contratación, podrá poner en práctica este mecanismo, siempre y cuando el proveedor demuestre fundadamente que se ha producido una modificación de tal magnitud en su estructura de costo o en su costo de reposición, que torna excesivamente onerosa continuar con la prestación del servicio o entrega del bien. La adecuación de precios solamente operará para los casos de contrataciones de tracto y sucesivo. A tal fin, será condición indispensable y obligatoria la presentación de la estructura de costos al momento de apertura del proceso o demostrar que el costo de reposición ha superado el precio cotizado. En todos los casos, los acuerdos de adecuación deberán resignar posiciones considerando el principio del sacrificio compartido. Bajo ningún concepto se reconocerá lucro cesante alguno. Una vez convenida la adecuación de precios implicará la renuncia automática por parte del adjudicatario a todo derecho, acción o reclamo, que no estuviere contemplado expresamente en el convenio, no pudiendo reclamarse en el futuro ninguno de los conceptos derivados de la alteración de la ecuación económica financiera de los suministros contratados. FORMA DE PAGO: se establece como forma de pago las condiciones del art. 29 del Pliego de Condiciones Generales y el art. 153 del Dto. 1000/15 (DENTRO DE LOS 30 DíAS CORRIDOS DE PRESENTACION DE FACTURA O RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES O SERVICIOS) OFICINA DE TESORERÍA: . Teléfono: 261 4132519 . Mail: tesoreria-notti@mendoza.gov.com FACTURACIÓN: el adjudicatario deberá presentar las facturas para el trámite de pago en Oficina de Contaduría, para su conformación y posterior pago. Junto con la factura, se adjuntará la siguiente documentación: Remito/s que se corresponda al detalle de los insumos consignados en la factura, debidamente firmados por el responsable de la dependencia en donde se entrega o recepcione la mercadería con su correspondiente aclaración. Además, se deberá dejar una copia duplicado en la Dependencia donde se entreguen los bienes. Ejemplar o impresión de la Orden de Compra con la constancia del pago del impuesto de sellos (en caso de compras voluminosas podrá sólo imprimirse las páginas en la que figuren los datos básicos de la contratación y el monto del precio e impuestos que gravan la misma). Las facturas se considerarán recepcionadas cuando se cumplimenten las condiciones antes mencionadas en su totalidad, de lo contrario no se dará curso al trámite de pago de las mismas. OFICINA DE CONTADURÍA: . Teléfono: 261 4132634 . Mail: contadurianotti@gmail.com
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DE LOS PRODUCTOS MEDICOS En cada renglón cotizado, se deberá indicar la marca, modelo, presentación y Nº de PM. La omisión de éste requisito implica que la oferta no sea evaluada. Los Oferentes deberán indicar en la oferta el número de REGISTRO DE PRODUCTO MÉDICO (PM) de los productos cotizados, cuando corresponda. La Comisión de Preadjudicación verificará la vigencia del certificado de registro de Productos Médicos a través de la base de datos de la Dirección de Tecnología Médica, dependiente de la A.N.M.A.T. Para aquellos Productos Médicos que no se encuentren registrados en dicha base, la Comisión notificará al Oferente, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas presente la documentación que acredite la inscripción del Producto Médico, según se detalla a continuación: Certificado de Registro según Disposición Nacional 2318/02 firmado y sellado por el Director Nacional o Interventor del A.N.M.A.T. Certificado de Inscripción según Disposición Nacional 3802/04, firmado y sellado por funcionario autorizado de la Dirección de Tecnología Médica. Declaración jurada emitida en el formulario aprobado por Anexo I de la Disposición ANMAT Nº 3802/04, acompañada de copias de los documentos previstos en el Artículo 9º de la norma mencionada, integrando un único cuerpo documental, firmado en original en todas sus fojas por el representante legal y el director técnico de la empresa titular, e intervenido con sello fechador de Mesa de Entradas de la A.N.M.A.T., el cual será suficiente constancia de empadronamiento según el artículo 8º de la Disposición 3802/04 (conf. Art.3º Disp. A.N.M.A.T. 4831/05) Sólo se adquirirá DISPOSITIVOS MÉDICOS con CERTIFICADO EMITIDO POR ANMAT. El oferente podrá verificar el registro del DISPOSITIVOS MÉDICOS en la Base de Datos de la página web de ANMAT, consignando en el campo observaciones de la oferta el número de DISPOSITIVOS MÉDICOS consultando el enlace: http://www.anmat.gov.ar/aplicaciones_net/applications/tecnomedica/CBA_CONSULTA_STOCK/CBA_CONSULTA_STOCK.HTM. La comisión de Preadjudicación podrá requerir la presentación de muestras o información técnica adicional que faciliten o completen el estudio de la oferta de los renglones que considere necesario, con posterioridad al acto de apertura. Las muestras deberán presentarse en el envase original con el correspondiente rótulo en el Servicio de Esterilización dentro de las 48hs. de su requerimiento, caso contrario las ofertas serán desestimadas. La fecha de vencimiento de los productos médicos estériles y de productos médicos no estériles deberá ser aproximadamente 18 (dieciocho) meses a partir de la fecha de cada entrega." En el caso de que los productos médicos a entregar tengan vencimiento inferior a los 18 meses, deberá realizarse la consulta correspondiente al Servicio de Esterilización para contar con la aprobación o no de dicha entrega. Los Proveedores NO PODRÁN ENTREGAR MÁS DE TRES LOTES DISTINTOS POR CADA INSUMO ADJUDICADO POR CADA ENTREGA, DEBIENDO CONSIGNAR EN EL REMITO LOS NÚMEROS DE LOTES Y/O PARTIDA Y LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS LOTES ENTREGADOS DEL INSUMO. Los adjudicatarios están obligados a canjear los insumos antes de los sesenta (60) días corridos previos a su vencimiento. Los mismos deben ser repuestos dentro de los 30 días corridos del retiro de los insumos del depósito correspondiente. En el caso de que se constate la entrega de bienes defectuosos, el oferente deberá reemplazar los mismos en un plazo inferior a los 30 días corridos contados a partir de la notificación correspondiente. Los Sanitizantes y Desinfectantes líquidos incluidos en la Disposición 4324/99 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, deberán ser acompañados en la entrega de su correspondiente hoja de seguridad del producto y del manual de instrucciones. En caso de fraccionamiento del envase secundario, no se deberán superar las cien unidades. Cada envase fraccionado deberá estar identificado con el Nº de unidades que contiene y deberá traer adherido una copia del rótulo con los datos identificatorios del producto. En todos los casos, cada unidad de entrega (paquetes),deberá estar claramente identificada, mediante rótulo perfectamente adherido que indicará como mínimo: denominación del producto, contenido unitario, vencimiento, lote, Nº de orden de compra y año, nombre o marca comercial del producto y nombre del fabricante o proveedor. Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados e identificados con los datos anteriores y no dar lugar que con la manipulación se produzca el desarme de los mismos. Los remitos de entrega deben ser perfectamente legibles y contener los siguientes datos: código y nombre genérico, cantidad, marca, número de lote y fecha de vencimiento de cada uno de los renglones entregados además del número de orden de compra de los artículos que se entregan. En caso de entregas de un mismo artículo con distinto lote deberán indicarse por separado los lotes con las cantidades correspondientes de cada lote a efectos de garantizar la trazabilidad de los artículos. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: los proponentes deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta. La garantía podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: a) Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería General de la Provincia. b) Pagaré a la vista, a la orden del Órgano Licitante, suscripto por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes. Las firmas deberán ser certificadas ante Escribano Público, por la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quien se le haya delegado dicha función, la que certificará la identidad del firmante. Dicho Órgano deberá consultar los archivos del Registro Único de Proveedores, a fin de determinar si el oferente se encuentra inscripto o no como proveedor del Estado. c) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Organismo Contratante, con la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su guarda y conservación. La misma deberá solicitarse en todos aquellos casos en que el presupuesto oficial de la contratación supere el cuarenta por ciento (40%) monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación Directa. En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía de adjudicación. Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar desde la fecha de la notificación del Acto administrativo de Adjudicación. La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y para el caso contemplado en el inciso del presente artículo, será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía; y para el caso del inciso éste se destruirá al término de dicho plazo. En ambos casos el Organismo Contratante emitirá Acto Administrativo fundado. Esta garantía deberá adjuntarse al momento de efectuarse la oferta electrónica a través del Sistema COMPRAR, anexando el instrumento que documenta su constitución, el cual se escaneará a este fin (archivo .pdf; .jpg, o similares). Las condiciones particulares de la contratación, en caso de que el Organismo Contratante lo considere necesario, indicarán la forma y plazo para la presentación del instrumento (soporte papel) de la garantía constituida. En su defecto, la Comisión de Evaluación podrá exigir dicha presentación en cualquier instancia, con posterioridad a la recepción electrónica de las ofertas. La falta de presentación de la Garantía de Oferta en las formas antes indicadas, provocará el rechazo de la oferta. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-00315292-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 21/02/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 2
Ofertas confirmadas: 2

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC ACTO-2024-02165833-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 26/03/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

27/2/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0376-OC24 STERILAV S.A.30710231350 Original Perfeccionado26/3/202420.400.000,00Peso Argentino