Proceso de compra


11606-0025-CDI24

EX-2024-01200832- -GDEMZA-DLOG#MSEG

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - DEPÓSITO ABASTECIMIENTO

1-16-06 - Dcción. General de Policia


Información básica del proceso

11606-0025-CDI24

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - DEPÓSITO ABASTECIMIENTO

Cargos

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

SE DEBERÁ COTIZAR MEDIANTE PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPR.AR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11606-49-SCO24 Autorizada en Proceso1-16-06 - Dcción. General de PoliciaEQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, ARTICULOS PARA TOCADORNormal8/3/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0790030039.1 JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S
20.0.0850010081.1 PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE 300,00 UNIDAD/S
30.0.0790020040.8 SERVILLETAS DE PAPEL Presentación: PAQ.3 ROLLOS Solicitado: PAQUETE 100,00 UNIDAD/S
40.0.0790020043.2 TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS C/BORDES REFORZADOS Presentación: UNIDAD 300,00 UNIDAD/S
50.0.0790030085.5 DETERGENTE LAVAVAJILLA Presentación: ENV.X 750 CC Solicitado: ENVASE 300,00 UNIDAD/S
60.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
70.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
80.0.0790020037.3 SECADOR DE GOMA PARA PISO MEDIANO C/PLANCHUELA DE ACERO Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
90.0.0790030031.1 LAVANDINA CONCENTRADA (HIPOCLORITO DE SODIO) 55% MATERIA ACTIVA C/ETIQUETA, DOSIFICACION Y COMPOSICION Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 300,00 UNIDAD/S
100.0.0790020014.1 ESTROPAJO DE ACERO DOBLE Presentación: UNIDAD 400,00 UNIDAD/S
110.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 100,00 UNIDAD/S
120.0.0790030115.5 CLORO CONCENTRADO AL 80% Presentación: BIDON X 5 LTS Solicitado: BIDON 50,00 UNIDAD/S


Cronograma

13/03/2024 11:40 Hrs.

13/03/2024 11:40 Hrs.

15/03/2024 10:00 Hrs.

20/03/2024 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-01528639-GDEMZA-DLOG#MSEG 13/3/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

10 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 10
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-02175987-GDEMZA-DLOG#MSEG 5/4/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

20/3/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11606-0113-OC24 María Elvira Roldán27170843679 Original Perfeccionado05/4/2024161.850,00Peso Argentino
11606-0112-OC24 Oscar Ruben David20081585505 Original Perfeccionado05/4/2024189.594,00Peso Argentino
11606-0111-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado05/4/20241.271.920,00Peso Argentino
11606-0110-OC24 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado05/4/2024361.966,80Peso Argentino
11606-0109-OC24 IVÁN MARCOS NIETO20356416598 Original Perfeccionado05/4/2024291.720,00Peso Argentino