Proceso de compra


10807-0006-CDI25

EX-2025-09128857- -GDEMZA-HLENCINAS#MSDSYD

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.

1-08-07 - Hospital José Nestor Lencinas


Información básica del proceso

10807-0006-CDI25

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SERVICIOS VARIOS DEL HOSPITAL NÉSTOR LENCINAS - 2025

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Talcahuano S/N.Villa Hipodromo-Godoy Cruz

60 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
10807-12-SCO25 Autorizada en Proceso1-08-07 - Hospital José Nestor LencinasINSUMOS BIOMEDICOS DESCARTABLES, EQUIPOS PARA AGRICULTURA Y GANADERIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, CONTENEDORES, ARTICULOS PARA TOCADOR, FORRAJES, ALIMENTOS, SEMILLAS Y FUNGICIDNormal9/12/2025

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0810010008.9 BOLSA RESIDUOS CONSORCIO 60 X 90 CM 50 MICRAS COLOR NEGRO Presentación: PAQ. X 50U Solicitado: PAQUETE 8,00 UNIDAD/S
20.0.0790030115.8 CLORO ACTIVO AL 100% Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 160,00 UNIDAD/S
30.0.0850010055.3 CREMA DE ENJUAGUE P/CABELLO Presentación: ENV. X 930 CC Solicitado: ENVASE 15,00 UNIDAD/S
40.0.0790030102.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL Presentación: ENV. X 360 CC Solicitado: ENVASE 120,00 UNIDAD/S
50.0.0790030012.4 DESODORANTE AMBIENTE EN AEROSOL Presentación: ENV.360 CC. Solicitado: ENVASE 120,00 UNIDAD/S
60.0.0790030016.3 DETERGENTE NEUTRO AL 30% Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
70.0.0790020047.1 ESPONJA FIBRA 1ª CALIDAD Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
80.0.0870080016.2 INSECTICIDA EN AEROSOL MATA MOSCAS Y MOSQUITOS Presentación: UNIDAD 100,00 UNIDAD/S
90.0.0850010018.10 JABON DE TOCADOR X 20 GR. Presentación: UNIDAD 500,00 UNIDAD/S
100.0.0850010018.1 JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA 80,00 UNIDAD/S
110.0.0790030042.2 JABON EN BARRA CON DETERGENTE X 200 GR. Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
120.0.0790030041.12 JABON EN POLVO BAJA ESPUMA Presentación: POR KILO Solicitado: KILO 150,00 UNIDAD/S
130.0.0850010079.2 JABON LIQUIDO Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 80,00 UNIDAD/S
140.0.0790030031.12 LAVANDINA ROPA COLOR Presentación: LITRO 30,00 UNIDAD/S
150.0.0850010024.1 MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE HOJA Presentación: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
160.0.0370030013.1 PULVERIZADOR PLASTICO A GATILLO Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
170.0.0850010081.21 PAPEL HIGIENICO 10CM X 80MTS Presentación: ROLLO 200,00 UNIDAD/S
180.0.0850010081.9 PAPEL HIGIENICO ROLLO X 300 MTS. Presentación: ROLLO 360,00 UNIDAD/S
190.0.0790020035.1 REJILLA DE ALGODON CHICA REFORZADA Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
200.0.0790020035.3 REJILLA DE ALGODON GRANDE REFORZADA Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
210.0.0790020035.2 REJILLA DE ALGODON MEDIANA REFORZADA Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
220.0.0790020040.13 SERVILLETAS DE PAPEL Presentación: UNIDAD 80,00 UNIDAD/S
230.0.0850010027.3 SHAMPOO Presentación: ENV. X 930 CC Solicitado: ENVASE 20,00 UNIDAD/S
240.0.0850010017.3 SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS Presentación: X LITRO Solicitado: LITRO 160,00 UNIDAD/S
250.0.0032090014.1 TOALLAS DESCARTABLES Presentación: CAJA X 2500 U Solicitado: CAJA 20,00 UNIDAD/S
260.0.0032090014.4 TOALLAS DESCARTABLES Presentación: ROLLO 450,00 UNIDAD/S


Cronograma

16/12/2025 09:00 Hrs.

16/12/2025 09:00 Hrs.

18/12/2025 10:00 Hrs.

17/12/2025 08:00 Hrs.

22/12/2025 09:30 Hrs.

22/12/2025 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES. Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2025-10095873-GDEMZA-HLENCINAS#MSDSYD 16/12/2025

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días hábiles

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PLIEGO PARTICULARES.pdf Administrativo PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PLIEGO PARTICULARES.
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PLIEGO PARTICULARES.pdf Distribucion_Cantidades PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PLIEGO PARTICULARES.

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 10
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado IF-2025-10096101-GDEMZA-HLENCINAS#MSDSYD 16/12/2025
Autorización pliego IF-2025-10096101-GDEMZA-HLENCINAS#MSDSYD 16/12/2025
Adjudicación y OC DI-2026-00021052-GDEMZA-HLENCINAS#MSDSYD 2/1/2026

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

22/12/2025

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
10807-0007-OC26 Roman Antonio Madaf20161844250 Original Perfeccionado02/1/20262.143.575,00Peso Argentino
10807-0006-OC26 BACA LOGISTICA CUYO S.A.S.30716898322 Original Perfeccionado02/1/2026212.410,00Peso Argentino
10807-0005-OC26 MARCELO GABRIEL PALUMBO20329759270 Original Perfeccionado02/1/2026117.500,00Peso Argentino
10807-0004-OC26 Ramon Buj e hijos SACIA30528874661 Original Perfeccionado02/1/2026691.400,00Peso Argentino
10807-0003-OC26 PLUSFOOD SAS30718404238 Original Perfeccionado02/1/2026734.086,00Peso Argentino
10807-0002-OC26 GERMAN ANDRAWOS20384758259 Original Perfeccionado02/1/2026201.200,00Peso Argentino
10807-0001-OC26 Javier Alejandro Rubio20175093614 Original Perfeccionado02/1/20261.273.518,40Peso Argentino