Proceso de compra


20802-0017-LPU24

EX-2024-00104728- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

ADQUISICION DE VIVERES PARA EL DESAYUNO DEL PERSONAL

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0017-LPU24

ADQUISICION DE VIVERES PARA EL DESAYUNO DEL PERSONAL

PEDIDOS

Licitacion Pública

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 140

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-9-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiPRODUCTOS ALIMENTICIOSNormal04/01/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0890100111.5 CAFE EN SAQUITOS Presentación: CAJA X 25 Solicitado: CAJA 5.000,00 UNIDAD/S
20.0.0890040008.1 GALLETAS DE SALVADO Presentación: PAQ.X 250 GR. Solicitado: PAQUETE 20.000,00 UNIDAD/S
30.0.0890060125.3 CEREAL EN BARRA LIGHT Presentación: UNIDAD 20.000,00 UNIDAD/S
40.0.0890040081.3 TOSTADAS Presentación: UNIDAD 20.000,00 UNIDAD/S
50.0.0890100041.8 YERBA MATE EN SAQUITOS Presentación: CAJA X 100 S. Solicitado: CAJA 400,00 UNIDAD/S


Cronograma

25/01/2024 12:30 Hrs.

25/01/2024 12:30 Hrs.

05/02/2024 12:00 Hrs.

08/02/2024 12:00 Hrs.

Medios de difusión
Medio Difusión nro 1 BOLETIN OFICIAL 25/1/2024 Hrs. 1

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 segun pliego
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 segun pliego Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Esta garantía deberá adjuntarse al momento de efectuarse la oferta electrónica a través del Sistema COMPRAR, anexando el instrumento que documenta su constitución, el cual se escaneará a este fin (archivo .pdf; .jpg, o similares). Las condiciones particulares de la contratación, en caso de que el Organismo Contratante lo considere necesario, indicarán la forma y plazo para la presentación del instrumento (soporte papel) de la garantía constituida. En su defecto, la Comisión de Evaluación podrá exigir dicha presentación en cualquier instancia, con posterioridad a la recepción electrónica de las ofertas. La falta de presentación de la Garantía de Oferta en las formas antes indicadas, provocará el rechazo de la oferta. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-00277788-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 24/01/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

2 Meses


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 3
Ofertas confirmadas: 2

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado ACTO-2024-00484584-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 25/01/2024
Autorización pliego ACTO-2024-00484584-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 24/01/2024
Adjudicación y OC ACTO-2024-01817633-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 14/03/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

8/2/2024

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

21/2/2024

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0348-OC24 Oscar Ruben David20081585505 Original Perfeccionado14/3/20247.979.800,00Peso Argentino
20802-0347-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado14/3/202420.963.600,00Peso Argentino