Proceso de compra


20803-0194-CDI24

EX-2024-06725456- -GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD

CONTRATACION DIRECTA Nº 202 MONODROGAS - SEPTIEMBRE

2-08-03 - Hospital Teodoro Schestakow


Información básica del proceso

20803-0194-CDI24

CONTRATACION DIRECTA Nº 202 MONODROGAS - SEPTIEMBRE

Compra Directa

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Comandante Torres 150.San Rafael

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Autorización del pliego
Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20803-199-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-03 - Hospital Teodoro SchestakowMONODROGAS, INSUMOS P/LABORATORIO BIOQUIMICONormal11/09/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0031032008.1 DEXMEDETOMIDINA CLORHIDRATO Presentación: FCO AMPOLLA Solicitado: AMPOLLA 300,00 UNIDAD/S
20.0.0031050005.1 PROTAMINA. SULFATO Presentación: AMPOLLA 30,00 UNIDAD/S
30.0.0031050014.6 N-ACETILCISTEINA 600 MG Presentación: SOBRE Solicitado: UNIDAD 2.000,00 UNIDAD/S
40.0.0031060008.1 DIAZEPAN Presentación: X 10 MG Solicitado: COMPRIMIDO 3.000,00 UNIDAD/S
50.0.0031060012.3 TOPIRAMATO 25 MG Presentación: COMPRIMIDO 1.000,00 UNIDAD/S
60.0.0031060012.4 TOPIRAMATO 15MG Presentación: CAPSULA Solicitado: UNIDAD 900,00 UNIDAD/S
70.0.0031060014.3 ETOSUXIMIDA Presentación: X 5 GR/120 ML Solicitado: FRASCO 30,00 UNIDAD/S
80.0.0031060019.3 LEVETIRACETAM 100 MG/ML Presentación: SOL ORAL Solicitado: ENV X 300 ML 30,00 UNIDAD/S
90.0.0031060022.3 LACOSAMIDA 50 MG Presentación: COMPRIMIDOS Solicitado: UNIDAD 1.500,00 UNIDAD/S
100.0.0031070003.2 GANCICLOVIR Presentación: X 500 MG Solicitado: FCO. AMPOLLA 30,00 UNIDAD/S
110.0.0034033063.1 DISCO DE AMOXICILINA Presentación: X50Unid. Solicitado: ENVASE 2.000,00 UNIDAD/S
120.0.0031073012.4 CEFUROXIMA 500 MG Presentación: COMPRIMIDO Solicitado: UNIDAD 200,00 UNIDAD/S
130.0.0031073012.2 CEFUROXIMA 1,5 G Presentación: FCO.AMPOLLA Solicitado: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
140.0.0031074003.4 ERITROMICINA 0,5% Presentación: POMADA OFTAL Solicitado: UNIDOSIS 10,00 UNIDAD/S


Cronograma

12/09/2024 11:00 Hrs.

12/09/2024 11:00 Hrs.

13/09/2024 07:05 Hrs.

17/09/2024 07:05 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 12 MESES
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-03764568-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 12/09/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días hábiles

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
Recomendacion208030194CDI24.xlsx Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 12
Ofertas confirmadas: 12

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2023-03764571-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 12/09/2024
Adjudicación y OC IF-2024-06884881-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD 17/09/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

17/9/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20803-0897-OC24 NORGREEN S.A.30679618292 Original Perfeccionado18/9/2024333.750,00Peso Argentino
20803-0896-OC24 Jorge Eduardo Piazza20061465910 Original Perfeccionado18/9/2024834.596,10Peso Argentino
20803-0895-OC24 Polyquimica srl.30613179255 Original Perfeccionado18/9/20241.990.470,60Peso Argentino
20803-0894-OC24 MACROPHARMA S.A30708650885 Original Perfeccionado18/9/2024671.486,90Peso Argentino
20803-0893-OC24 DROFA SA30707534679 Original Perfeccionado18/9/2024954.000,00Peso Argentino
20803-0892-OC24 MEDICATION DELIVERY SA30712094814 Original Perfeccionado18/9/2024330.545,10Peso Argentino
20803-0891-OC24 ROCRAL S.A.30714045403 Original Perfeccionado18/9/20242.919.496,00Peso Argentino