Proceso de compra


20802-0231-CDI24

EX-2024-03546311- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

ADQUISICION DE PINTURA

2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto Notti


Información básica del proceso

20802-0231-CDI24

ADQUISICION DE PINTURA

PEDIDOS

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Bandera de los Andes 2603.Guaymallen

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
20802-246-SCO24 Autorizada en Proceso2-08-02 - Hospital Materno Infantil Humberto NottiHERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS, FERRETERIA, PINTURAS, TELAS, CUEROS, PLASTICOS, HILOS Y OTROSNormal21/5/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0510030420.1 DESTORNILLADOR COMBINADO PALETA/PHILLIPS/POZIDRIV POR 10 PIEZAS Presentación: JUEGO 2,00 UNIDAD/S
20.0.0530030051.44 LIJA DE GRANO PARA MUROS N°100 Presentacion: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
30.0.0800010013.14 PINTURA HIDRO ESMALTE BLANCO Presentación: X 20 LITROS 20,00 UNIDAD/S
40.0.0800010023.14 ENTONADOR COLOR SIENA Presentación: POMO 120 CC Solicitado: POMO 10,00 UNIDAD/S
50.0.0800010028.1 ESMALTE SINTETICO Presentacion: X LITRO Solicitado: LITRO 5,00 UNIDAD/S
60.0.0800010028.4 ESMALTE SINTETICO Presentacion: X 4 LTS. Solicitado: LATA 10,00 UNIDAD/S
70.0.0800040007.4 ENDUIDO PLASTICO Presentación: LATA X 4 KG Solicitado: LATA 10,00 UNIDAD/S
80.0.0830100003.24 NYLON NEGRO DE 100 MICRONES DE 4 MTRS. Presentación: ROLLO 1,00 UNIDAD/S


Cronograma

28/05/2024 12:30 Hrs.

28/05/2024 12:30 Hrs.

31/05/2024 10:00 Hrs.

04/06/2024 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Esta garantía deberá adjuntarse al momento de efectuarse la oferta electrónica a través del Sistema COMPRAR, anexando el instrumento que documenta su constitución, el cual se escaneará a este fin (archivo .pdf; .jpg, o similares). Las condiciones particulares de la contratación, en caso de que el Organismo Contratante lo considere necesario, indicarán la forma y plazo para la presentación del instrumento (soporte papel) de la garantía constituida. En su defecto, la Comisión de Evaluación podrá exigir dicha presentación en cualquier instancia, con posterioridad a la recepción electrónica de las ofertas. La falta de presentación de la Garantía de Oferta en las formas antes indicadas, provocará el rechazo de la oferta. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-03884015-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 28/5/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A los 2 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

2 Meses


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 10
Ofertas confirmadas: 8

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-04389590-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD 14/6/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

4/6/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
20802-0678-OC24 PISONUEVE S.A.30710881304 Original Perfeccionado14/6/202452.000,00Peso Argentino
20802-0677-OC24 CROMATIKA S.A.30708551054 Original Perfeccionado14/6/2024290.000,00Peso Argentino
20802-0676-OC24 PRS SAS30716999102 Original Perfeccionado14/6/2024135.635,00Peso Argentino
20802-0675-OC24 OMAR ALEJANDRO BADALONI20160118580 Original Perfeccionado14/6/202431.695,70Peso Argentino
20802-0674-OC24 TECNICOLOR SA30711612943 Original Perfeccionado14/6/20243.276.900,00Peso Argentino