Proceso de compra


11606-0020-LPU24

EX-2024-00710001- -GDEMZA-DLOG#MSEG

ADQUISICION DE INSUMOS - Dep de Librería, Imprenta y Encuadernación.-

1-16-06 - Dcción. General de Policia


Información básica del proceso

11606-0020-LPU24

ADQUISICION DE INSUMOS - Dep de Librería, Imprenta y Encuadernación.-

General

Licitacion Pública

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 140

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

LAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS EN FORMATO DIGITAL POR MEDIO DEL SISTEMA COMPRAR

60 Días hábiles Acto de apertura

No


No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11606-35-SCO24 Autorizada en Proceso1-16-06 - Dcción. General de PoliciaIMPRENTA, FOTOGRAFIA Y FILMACION, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS, LIBROS, PERIODICOS Y OTROS, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, PINTURAS, CONTENEDORESNormal19/02/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0750150336.37 CINTA ADHESIVA COLOR 48 X 50 Presentación: UNIDAD 250,00 UNIDAD/S
20.0.0810010049.1 FILM TRANSPARENTE Presentación: ROLLO 2,00 UNIDAD/S
30.0.0750010188.7 PAPEL AFICHE COLOR AZUL Presentación: X PLIEGO Solicitado: PLIEGO 300,00 UNIDAD/S
40.0.0750100056.10 CARTON MAQUETA Presentación: X PLIEGO Solicitado: PLIEGO 300,00 UNIDAD/S
50.0.0800030155.7 COLA VINILICA P/ CARPINTERIA Presentacion: 20 KGS 4,00 UNIDAD/S
60.0.0790020077.1 ESPONJA Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
70.0.0760010039.3 LIBRO DE ACTAS X 200 HOJAS Presentación: UNIDAD 600,00 UNIDAD/S
80.0.0670020071.5 DVD (DISCO VIDEO DIGITAL) Presentación: TUBO X 100 Solicitado: TUBO 150,00 UNIDAD/S
90.0.0360020171.6 CARTUCHO ORIGINAL TINTA P/DUPLICADORA DUPLO Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
100.0.0360020171.1 MASTER P/DUPLICADORA DUPLO Presentación: UNIDAD 3,00 UNIDAD/S
110.0.0790020106.1 TRAPO DE ALGODON EXTRA LIMPIO TIPO STOCKINETTE, PARA IMPRENTA Presentación: X KILO Solicitado: KILO 10,00 UNIDAD/S
120.0.0740020606.62 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP CE411A Presentación: UNIDAD 40,00 UNIDAD/S
130.0.0740020606.3 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP Q2612A (12A) Presentacion: UNIDAD 40,00 UNIDAD/S
140.0.0750150357.36 CINTA ALTERNATIVA PARA IMPRESORA EPSON 890 Presentación: UNIDAD 800,00 UNIDAD/S
150.0.0740020608.35 CART. ALT. DE TONER BROTHER 1060 Presentacion: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
160.0.0740020609.5 CARTUCHO TONER ALTERNATIVO SAMSUNG D101 Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
170.0.0740020609.12 CARTUCHO ALTERNATIVO DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG D111S, COMPATIBLE CON IMPRESORAS M 2020, M2020w, M 2022, 2022W, M 2070, 2070W Presentacion: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
180.0.0740020606.151 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 53A - Q7553A Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
190.0.0740020606.80 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 35A P1006 Presentación: UNIDAD 60,00 UNIDAD/S
200.0.0740020606.46 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP LJ P4015 / P4515 CC364A Presentación: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
210.0.0740020601.79 CARTUCHO ORIG. TONER P/IMPRESORA XEROX Presentación: UNIDAD 130,00 UNIDAD/S
220.0.0740020609.13 CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG SL-M402, COD. MLT-D203 Presentacion: UNIDAD 15,00 UNIDAD/S
230.0.0740020609.37 CART. ALT. DE TONER SAMSUNG ML 3710 ND Presentación: UNIDAD 10,00 UNIDAD/S
240.0.0750010001.2 PAPEL OBRA Presentación: X RESMA Solicitado: RESMA 40,00 UNIDAD/S
250.0.0750010219.2 PAPEL A4 90 GR. Presentación: RESMA 500,00 UNIDAD/S
260.0.0740020707.3 BOTELLA DE TINTA HP Presentación: X KIT 30,00 UNIDAD/S
270.0.0790030054.1 LIMPIADOR MULTIUSO Presentación: ENV.5 LITROS Solicitado: ENVASE 4,00 UNIDAD/S
280.0.0360010012.1 SOLUCION DE FUENTE PARA IMPRENTA Presentación: X LT Solicitado: LT 16,00 UNIDAD/S
290.0.0750150325.11 TINTA PARA IMPRESION DIGITAL PASTOSA Presentación: POTE X 500 GR Solicitado: POTE 10,00 UNIDAD/S


Cronograma

23/04/2024 12:30 Hrs.

23/04/2024 12:30 Hrs.

02/05/2024 09:00 Hrs.

24/04/2024 08:00 Hrs.

06/05/2024 08:00 Hrs.

06/05/2024 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-01194128-GDEMZA-DLOG#MSEG 23/04/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días corridos

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
RESOLUCIONLIBRERIA.pdf Distribucion_Cantidades Distribucion_Cantidades

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 21
Ofertas confirmadas: 18

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización llamado ACTO-2024-02812814-GDEMZA-SECRETARIADEDESPACHO#MSEG 23/04/2024
Autorización pliego ACTO-2024-02812814-GDEMZA-SECRETARIADEDESPACHO#MSEG 23/04/2024
Adjudicación y OC ACTO-2024-07228890-GDEMZA-SECRETARIADEDESPACHO#MSEG 04/10/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

6/5/2024

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

30/9/2024

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11606-0311-OC24 humberto Dardo Delgado20085125177 Original Perfeccionado04/10/2024259.700,00Peso Argentino
11606-0310-OC24 EXPRESS SOFTWARE & HARDWARE S.A.30690323431 Original Perfeccionado04/10/20243.795.000,00Peso Argentino
11606-0309-OC24 QUATRO S.A.30709120715 Original Perfeccionado04/10/202426.593.320,00Peso Argentino
11606-0308-OC24 FASTECH S.A.S.30718197666 Original Perfeccionado04/10/2024780.000,00Peso Argentino
11606-0307-OC24 DANIEL GUSTAVO RODRIGUEZ20225597945 Original Perfeccionado04/10/20244.814.700,00Peso Argentino
11606-0306-OC24 Juan Manuel MOGHAMES20261691265 Original Perfeccionado04/10/2024119.000,00Peso Argentino
11606-0305-OC24 YOLANDA ESTELA VANNETTI23065564424 Original Perfeccionado04/10/20241.443.300,00Peso Argentino
11606-0304-OC24 PRS SAS30716999102 Original Perfeccionado04/10/20244.657.500,00Peso Argentino
11606-0303-OC24 JOSE RICARDO FERNANDEZ20129313308 Original Perfeccionado04/10/20243.990.000,00Peso Argentino
11606-0302-OC24 Grafipel srl33683198639 Original Perfeccionado04/10/20241.702.020,00Peso Argentino