Proceso de compra


11605-0036-CDI24

EX-2024-01720446- -GDEMZA-DLOG#MSEG

ADQ DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.- Div Mant Edilicio.-

1-16-05 - Dcción. de Defensa Civil


Información básica del proceso

11605-0036-CDI24

ADQ DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.- Div Mant Edilicio.-

General

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 144

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS EN FORMATO DIGITAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA SISTEMA COMPRAR

30 Días hábiles Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto

Acto de apertura

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
11605-57-SCO24 Autorizada en Proceso1-16-05 - Dcción. de Defensa CivilMATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELEMENTOS PARA FERRETERIA ELECTRICA, EQUIPOS DE GENERACION Y SUS ACCESORIOS, ILUMINACIONNormal11/4/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
10.0.0620010001.14 PLAFON PARA TUBO LED Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
20.0.0620020063.4 LISTÓN P/TUBOS LED 9 W Presentación: UNIDAD 20,00 UNIDAD/S
30.0.0620020313.8 TUBO LED 18 W Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
40.0.0620010103.9 TUBO LED 9 W LUZ FRIA Presentación: UNIDAD 30,00 UNIDAD/S
50.0.0620020076.7 LAMAPARA LED 12W Presentación: UNIDAD 50,00 UNIDAD/S
60.0.0590010214.4 DISYUNTOR DIFERENCIAL 2 X 25 Presentación: UNIDAD 1,00 UNIDAD/S
70.0.0590010214.8 DISYUNTOR 4 X 40 Presentación: UNIDAD 2,00 UNIDAD/S
80.0.0590010103.12 LLAVE TERMICA 2 X 16 A Presentacion: UNIDAD 7,00 UNIDAD/S
90.0.0620020315.1 PROYECTOR LED 30 W Presentación: UNIDAD 6,00 UNIDAD/S
100.0.0560010402.7 CABLE UNIPOLAR 2.5 mm Presentacion: X METRO Solicitado: METRO 200,00 UNIDAD/S
110.0.0610010075.9 CABLE TIPO TALLER 2 X 2,5 MM Presentación: METRO 100,00 UNIDAD/S
120.0.0610010075.8 CABLE TIPO TALLER 3 X 2,5 MM Presentación: METRO 100,00 UNIDAD/S
130.0.0610010075.15 CABLE TIPO TALLER 3 X 1,5 MM Presentación: METRO 50,00 UNIDAD/S
140.0.0610010075.21 CABLE TIPO TALLER 5 X 1,5 X METRO Presentación: POR METRO Solicitado: METRO 50,00 UNIDAD/S
150.0.0560010402.7 CABLE UNIPOLAR 2.5 mm Presentacion: X METRO Solicitado: METRO 100,00 UNIDAD/S
160.0.0560010402.7 CABLE UNIPOLAR 2.5 mm Presentacion: X METRO Solicitado: METRO 100,00 UNIDAD/S


Cronograma

25/04/2024 14:00 Hrs.

25/04/2024 14:00 Hrs.

27/04/2024 09:00 Hrs.

02/05/2024 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

1/3/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGOS Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-02557296-GDEMZA-DLOG#MSEG 25/4/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

15 Días corridos


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 10
Ofertas confirmadas: 8

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC IF-2024-03283563-GDEMZA-DLOG#MSEG 7/5/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

2/5/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
11605-0131-OC24 RISI SAS30717289850 Original Perfeccionado08/5/2024122.260,00Peso Argentino
11605-0130-OC24 OESTE PROVEEDURIA SA30709161411 Original Perfeccionado08/5/2024903.942,00Peso Argentino
11605-0129-OC24 BIWELL SAS 30717817571 Original Perfeccionado08/5/2024644.370,00Peso Argentino